Q

老师我想问下，就是在这月季度预交企业所得的时候，产生所得税1235元，我看申报表有一项是弥补以前年度亏损，这个数是填去年的数亏损数吗

2023-10-09 10:06

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-10-09 10:07

您好，这个就是去年的亏损

快账用户9220 追问 2023-10-09 10:09

那我们前年也亏损了，我是先弥补去年的2022年的，然后在2021年的是吧老师

齐红老师解答 2023-10-09 10:09

是的，就是这么弥补的。

快账用户9220 追问 2023-10-09 10:10

哦哦哦弥补以前年度就是从今年年度往前数5年是吧，而不是从成立那年往后数

齐红老师解答 2023-10-09 10:11

对，是从今年往前数五年的

快账用户9220 追问 2023-10-09 10:12

哦好的老师，那这个我怎么知道几年的弥补完没完呢，我这月预交的时候弥补了去年的，要是下季度再有，我是填去年的数还是前年的数呢

齐红老师解答 2023-10-09 10:13

这个看汇算清缴弥补亏损明细表来看的。

快账用户9220 追问 2023-10-09 10:19

因为是去年前年都亏损，今年这月才开始盈利，弥补亏损明细表是去年亏损30000，前年10000元。我这怎么看呢

齐红老师解答 2023-10-09 10:21

那就是可以弥补的亏损的是10000+30000

快账用户9220 追问 2023-10-09 10:27

老师是不是可以这么理解就是我这月季度盈利10000元，我在季度预交申报表弥补以前年度亏损是就填10000元，那季度如果再盈利的话就剩余30000可以弥补了。。如果下季度盈利数小于三万就直接按本季度盈利数填，大于3万也只能填3万是这样吗

齐红老师解答 2023-10-09 10:28

是的，弥补亏损上多少就最多能弥补多少

快账用户9220 追问 2023-10-09 10:29

好的谢谢东老师了

齐红老师解答 2023-10-09 10:29

不客气，帮忙给个五星好评，多谢多谢

您好，这个就是去年的亏损

2023-10-09

今年盈利可以填写弥补亏损，如果今年亏损弥补以前年度亏损”的数就不需要填了

2022-04-30

你好，需要弥补之前年度亏损

2020-10-20

这个数一般是自动生成的，同学。

2024-11-15

你好，你的弥补亏损这里填写的是年累计，因为你填写营业收入、营业成本、利润总额也是年累计的。

2023-01-16

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