你这个免税的是应该1%的税率吗?如果是的话,需要正常交税,在第一行和第三行里面填写。减免的2%在主表应纳税减征额,还有减免明细表本期发生额、实际抵扣金额里面。
我们是外贸企业,就是没有内销的,然后平常开出去的发票都是免税的,但是上个月的时候开错了,开了十三个点了,那这个月的申报表里面就要交1万多的税,有什么办法可以解决吗?如果这1万多的税这个月交了之后,那下个月能不能退回来了?
老师,你好,小规模纳税人在这个月报税的时候,发现12月发票开错了,本来是免税开成1%的税点了。如果这个开红冲发票,那税是不是要先交了,后面在办理退税
老师,我们是酒店,由于1月份文件没下来,顾客1月份开的发票是3个点的专票,后来文件下来说的2023年专票是1个点,现在人家联系我们说要让我们把前面那张冲红,重新开一张,但是之前的票没有拿回来,怎么办呢
老师 你好 请问下 小规模企业2月份开的普通发票税率选择的是1%,现在3月份有客户需要3个点的普票,在开具时提醒是否要放弃税收优惠,想问下是不是现在开了3个点的税率,以后以及在申报增值税的时候是不是就不在享受1个点的税收优惠了。
老师好,本来是免税,但是开成1个点了,,免税20多万,1个点的9万多,加起来超过30万了,这样就要交税,那我现在怎么申报?
支出的租赁费,借管理费用 贷银行存款嘛
医疗卫生所 收到医保刷卡部分收入 会计分录怎么做
你好老师 无票收入账分录怎么做 税怎么报
老师好,我公司本月申报了无票输入,并缴纳了无票收入税款,请问老师应该怎么做账(一般)
老师,我想问下,我这个固定资产提满了,6月就不提折旧了,系统自己就不提了,我需要做分录吗
老师发放到单位的个人养老金如何做账2025-07-17 14:58 你好,是社保退回来的吗?是借,银行存款,贷,其他应收款,个人负担的养老,借,其他应收款,个人负担的养老,贷,应付职工薪酬,工资,借,应付职工薪酬,工资,贷,银行存款 个人所得税如何处理
怎么算销量低的产品?是30天销量除以天数?
老师下午好!请问矿山企业加工生产砂石后剩下的石粉(残渣)如果要出售,是入主营业务收入还是其他业务收入?
找apple老师,找apple老师,找apple老师,
增值税及附加税缴纳时分录怎么写
不是的,是免税的
在其他免税销售额里面填写,然后去填写减免明细表最后一行。