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老师，去年是个体户 今年1月转小规模纳税人，以前没做账，没进项，做应交税金，都是销项，今年1月交的税，那我在起初设置余额，科目应该选那个
2023-04-16 11:37
2023-04-16 11:39
都是具体的哪些税款的。
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Q
老师，你好，我们是被挂靠公司，2020年之前我们都是核定征收，今年改为查账征收，2020年之前挂靠人来领工程款的时候我们直接扣税金，分录是借：应付账款，贷：税金，贷：银行存款，下个月缴纳税金的分录借：税金，贷：银行存款，导致每个月应交税金科目一直都有余额，也没有设置应交增值税未交增值税科目，今年实行成本核算有进项税，不设置应交增值税未交增值税科目的话进项税期末余额不能结转，所以我是不是要设置应交增值税未交增值税科目，将应交增值税销项税、进项税、进项税额转出科目余额转到未交增值税？
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Q
老师，之前我们是小规模，今年4月被升为一般纳税人，之前记账公司会计第一：没有将小规模减免的税金结转到营业外收入，第二：4月开始从来没有做过进项，分录只做销项，现在给我交来应交增值税贷方结余6000多，我该怎么处理
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Q
老师问一下，11月份之前是小规模纳税人，科目就设置了应交税费—应交增值税。12月份一般纳税人了，要设置进项税额和销项税额，以前的小规模的那个税额余额怎么办呢
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Q
老师，去年是个体户 今年1月转小规模纳税人，以前没做账，没进项，做应交税金，都是销项，今年1月交的税，那我在起初设置余额，科目应该选那个
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Q
老师，我们公司那个进项销项以前会计月末不给它结转差额也不做进应交税费应交增值税未交税额里，她是把差额直接做到应交税费已交税金里。我今天看到进项销项都没结转过，现在是销项、进项、转出未交增值税都有每个月累计余额，这个账务怎么修改调整？
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是转成了有限公司小规模吗？
去年个体户，现在超180万，要报财务报表，1/3月份，季报，1月份扣12月份的税款，增值税，城建税，个人所得税
你好，分别在应交税费、应交增值税、城建税、个人所得税、贷方里面录入
应交税金，应交增值税----，选已交吗
你好，你有三级科目必须选的吗？如果是的话销项
恩，选销项。1月做账的时候做应交税金-应交税金-已交税金，贷，银行存款吗
借应交税费，应交增值税，销项， 贷银行 小规模的不用结转，做这一个就可以。
好的，知道了，老师
不用客气，工作愉快。
老师，1月新建账，游几个填了期初余额，如果资产表左右不平，怎么处理
你好，差额放到未分配利润里面的。
老师，那这个季度是要报个体户经营所得个税吗
你好对的 需要申报的。