你好,这个看不出来原因,您要找一下税务局,然后再处理。 正常来说,这些不应该灰色企业是可以填写的。
老师你好,我公司是个小规模纳税人,季销售额超过了45万,不含税销售额填写第一栏,税额呢,现在按1%征收,减免的2%填入哪里
老师,你好,我是小规模公司,今天申报增税主表时一直跳出叫我准确填写不动产销售额,然后一直保存不了。关键是我们没有不动产的销售,填0也不行。为什么呢
老师,我们公司是小规模纳税人,本季度开票不超45w,怎么减免申报那里,是填2%的减免是吗?为什么主表没有改变呢。
老师好,我们二月销售额是1010500,这个增值税附表三写的为什么是(免税销售额)阿?那是不是应该在这里填写呢?
老师好,我们是一家小规模纳税人,但是因为客户需要专票我们就在网上申请的代开增值税专用发票。那后面填写增值税报表的话,是不是代开的部分就要写在第一栏“应征增值税不含税销售额”这里?开普票免税的部分写在“免税销售额”里?然后普票免税具体免税额就按照不含税收入*3%的金额写在“本期免税额”里面?
权益性投资和股权投资的区别
小熊电器2019-2023年股东权益比率分别为:-2019年:65.76%-2020年:53.44%-2021年:57.20%-2022年:48.55%-2023年:50.8%说明了什么,分析一下
小熊电器2019-2023年产权比率分析
老师,银行回单上收付款是同一个公司,开户行一个是建设银行,另一个是建行分行运管部核算中心,摘要写的收回贷款本息,请问这是什么,怎么做账呢
你好,请问利润表里营业收入和营业成本(不包含管理和销售)金额一样是正确的吗
甲企业外购的一项专利权专门用于新产品生产。2018年年末,甲企业对该项专利权的账面价值进行了检查,发现市场上存在对甲企业产品的销售产生重大不利影响的因素。该专利权的入账时原值为9000万元,已累计摊销3375万元(包括2018年摊销额)该无形资产按直线法进行摊销,剩余摊销年限为5年。企业估计该无形资产的可收回金额为5400万元。2019年4月2日甲企业将该专利权出售,价款5800万元和增值税348万元已收存银行。要求计算2018年计提无形资产减值准备和2019年出售专利权的会计分录。(答案以万元为单位)
甲企业外购的一项专利权专门用于新产品生产。2018年年末,甲企业对该项专利权的账面价值进行了检查,发现市场上存在对甲企业产品的销售产生重大不利影响的因素。该专利权的入账时原值为9000万元,已累计摊销3375万元(包括2018年摊销额)该无形资产按直线法进行摊销,剩余摊销年限为5年。企业估计该无形资产的可收回金额为5400万元。2019年4月2日甲企业将该专利权出售,价款5800万元和增值税348万元已收存银行。要求计算2018年计提无形资产减值准备和2019年出售专利权的会计分录。(答案以万元为单位)
甲公司正在研究和开发一项新工艺,2018年1至10月发生的各项研究、调查、试验等费用共100万元,其中人员工资开支60万元,领用材料40万元。在2018年9月末,该公司已经可以证实该项新工艺必然开发成功,并满足无形资产确认标准。2018年10月至12月发生人工支出60万元。2019年1-6月又发生材料费用120万元、直接参与开发人员的工资80万元。另用银行存款支付场地设备等租金和注册费等支出40万元。2019年6月末该项新工艺完成,达到了预定可使用状态。要求做出相关的会计处理。(答案以万元为单位)⊕
无形资产综合作业1.简答题甲公司将一项专利权的所有权转让给其他单位,收到转让收入500000元,增值税30000元,款项存入银行。该专利权的成本为400000元,已摊销150000元。请编制转让时的会计分录。
你好,若当年利润为100万,能在处理这个利润转分红前,先做账前调整吗?如股东的工资未发放,可不可以先减去股东未发工资后,再做利润分配即按20%分红个税申报缴纳呢
我知道原因了 我们是提供应税服务 应税服务项目可以填写
好的,现在您能填写上了是吧?那就可以了。
还有另外一个问题:我们公司的出口应税服务一部分是做过免税备案,另外还有一小部分是正常缴税,而且两部分加起来季度总金额超过30万,这怎么申报呢?
免税的就填写在。其他免税服务里。然后交税的。 要是专票填写在第一行,第二行普票就是第一行,第三行。如果开1%税率的有减免2%,填写在减免表和主表的应纳税额减免额里。
我的意思是 我们是出口服务,有两部分一部分是出口免税服务如何填写? 还有第二部分非出口免税服务 如何填写?都是未开票收入
前提是 两部分加起来金额超过39万了
出口,免税的就填写在其他免税销售额里,然后再填写减免表。 非出口免税的,你开票也是免税税率吗?如果是。也是填写在。其他免税销售额里。然后填写减免表。
非出口免税收入部分不开票 正常按照1%税率交税 那填写在哪里呢?
填写在第一行。然后减免2%的那一部分填写减免表,再填写主表应纳税额减征额纳牙。
问题汇总: 1 如果 应税收入季度不超过30万,那么填写在10/11? 2 如果 应税收入 季度大于30万,未开票收入填写在1还有减免明细表? 3 如果 出口免税和出口不免税部分合计超过30万,那么出口非免税部分也是要填写在1和减免明细表对应栏次?
第一个对的。 2填写在第一行还有减免表。 3是的
好的 谢谢老师
不客气,周末愉快,问题解决,请好评。