老师 周末好，我们公司是小规模 为什么 免税销售额那里全部是灰色不能填写数据呢？

我知道原因了 我们是提供应税服务 应税服务项目可以填写

好的，现在您能填写上了是吧？那就可以了。

还有另外一个问题：我们公司的出口应税服务一部分是做过免税备案，另外还有一小部分是正常缴税，而且两部分加起来季度总金额超过30万，这怎么申报呢？

免税的就填写在。其他免税服务里。然后交税的。 要是专票填写在第一行，第二行普票就是第一行，第三行。如果开1%税率的有减免2%，填写在减免表和主表的应纳税额减免额里。

我的意思是 我们是出口服务，有两部分一部分是出口免税服务如何填写？ 还有第二部分非出口免税服务 如何填写？都是未开票收入

前提是 两部分加起来金额超过39万了

出口，免税的就填写在其他免税销售额里，然后再填写减免表。 非出口免税的，你开票也是免税税率吗？如果是。也是填写在。其他免税销售额里。然后填写减免表。

非出口免税收入部分不开票 正常按照1%税率交税 那填写在哪里呢？

填写在第一行。然后减免2%的那一部分填写减免表，再填写主表应纳税额减征额纳牙。

问题汇总： 1 如果 应税收入季度不超过30万，那么填写在10/11？ 2 如果 应税收入 季度大于30万，未开票收入填写在1还有减免明细表？ 3 如果 出口免税和出口不免税部分合计超过30万，那么出口非免税部分也是要填写在1和减免明细表对应栏次？

第一个对的。 2填写在第一行还有减免表。 3是的

好的 谢谢老师