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去年投标转的资料费公对公转的,做账时计入管理费资料费里面了,但是没有发票,年度报表调整怎么调整?还需不需要写会计分录?

2023-04-16 15:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-16 15:49

你好,年财务报表不用修改,账务处理也不需要修改,只需要纳税调增就可以了。

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快账用户7120 追问 2023-04-16 15:50

在哪个报表里面?要填写附表几?

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齐红老师 解答 2023-04-16 16:13

你好,汇算清缴纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额

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快账用户7120 追问 2023-04-16 17:02

好的 谢谢

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齐红老师 解答 2023-04-16 17:05

不用客气,周末愉快。

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相关问题讨论
你好,年财务报表不用修改,账务处理也不需要修改,只需要纳税调增就可以了。
2023-04-16
你好; 跨年了 要走利润分配去 ;或者是建议你反结账去改 哈; 不然你调整了利润分配到时报表勾稽里面 也有差异的
2022-04-11
你好,没有影响的,对交税没有关系的。跨年的可以不用修改。
2022-09-27
你好,这个就是税务和会计上差异,很正常。如果要一直,计入固定资产折旧,补提折旧,保持和税法一致就行。
2021-03-22
借利润分配未分配利润 贷应交税费企业所得税 借应交税费企业所得税 贷银行存款 汇算清缴之前发不下去调增 可以 借应付职工薪酬工资贷利润分配未分配利 红冲计提的 以后再发下去的时候再计提吧
2023-03-24
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