你好，本年利润的余额在借方，录期初怎么录，借方的本年累计:1886.5贷方余额:985.21余额:901.29，现在的负债和所有者（或股东）权益余不平，

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• 租场地给个人签的合同，签合同的时候是股东跟个人签的，但是是用公司的钱支付，没得发票，只有微信或者银行卡转账记录，半年一次，想做成公司成本可以吗？怎么做

• 26年自查24年未开票收入6万，未结转成本5.5万，应该调哪个所属期报表，账上需要做分录吗，如何做，

• 你好老师，今年第6号公告，增值税主表第三栏改成了应税劳务销售额，我们是电商，给电商平台开的服务类发票，属于这个范畴吗，需要填在第三列吗

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• 公司向股东定向分红，我知道的时候银行已经扣款了，那还要先计提应付股利吗？

• 工商年报纳税综合，包含土地款及契税吗

• 老师：公司给个人付的专家评审费，1000元以内，公司进行了劳务报酬的个税申报，但是专家未提供发票，可以税前扣除吗 ？