是的,需要更正申报的哈
亲们,请问企业所得税第二季度申报表上第一季度资产总额季初数,是要填上年汇算清缴后的资产总额数吗?本年第一季度企业所得税已申报也是需要更正申报吗?
老师好,请教一下2022年《企业所得税季度预缴纳税申报表(A类)》第二季度末的资产总额与6月份的资产负债表资产总额不一致。现在我申报第三季度的企业所得税,是不是直接把二季度末的金额填回正确的就可以了,不需要更正二季度的申报表。(因为除了二季度末的资产总额填错外,其他数据是正确的)
报2022年4季度企业所得税时,资产总额2022年年末数为A。后来改过账,资产总额变为B。报2023年1季度财务报表时,我是按改过账后的数填的,资产总额为B(2023年年初数一开始是由2022年4季度的数自动生成的,那我填了改过账的数,这个操作正确吗?还是说保留系统生成的数就好?)。企业所得税申报主表资产总额弹出的数为A,那我需要改为B吗?
2022年最后一个季度所得税预缴申报中,季末资产总额写成年初数了,请问需要更正申报吗?因为税款已经缴纳过了
请问2022年企业所得税汇算清缴年报已经申报,税也扣了 ,但是现在有个数据需要更正,但是税款和之前是一样的,然后我更正了年报,但是第四季度财务报表显示更正不了 说我们年报已经申报不允许更正本次季度申报
老师您好,客户用银行汇票付货款给我们,我们又将这张汇票背书给我们的供应商,如何进行会计处理?
酒店装修,清理垃圾费10万元,记入什么科目?
往来大、资产大、实收资本实缴情况,影响股权变更吗?影向税吗?
一般纳税人酒店,小企业会计准则,筹备期,酒店是租的,发生的电梯检测费计入哪个科目
第十一栏不理解。为什么?预收账款和存货居高不下,可能少计收入?为什么会理解为少计收入。
你好,工资和社保的计提缴纳 一家公司,工资应发10,个人承担社保-医保、养老、工伤。一起是1,单位承担2。 借:管理费用-工资 10 贷:应付职工薪酬-工资10 借:管理-社保2 贷:应付职工薪酬-社保2 缴纳社保的时候 借:应付职工薪酬-社保2 其他应收款-个人承担社保1 贷:银行存款3 有个问题是,每个月企业缴的社保只是其中的一项。比如:7月可以缴的是3月份的医保。他们那边不给完税证明看不出来缴的什么。导致其他应收款这边不知道应该扣员工多少。可以在缴纳的时候。全部 借:应付职工-社保3 贷:银行存款3 到年底一次性 借:其他应收款-个人承担社保1 贷:应付职工-社保1
董老师 在线吗?有问题想咨询~
老师发一下7月季报的流程
老师,本公司是小规模纳税人,干餐饮的,申报增值税时发现开了一张专票出去,该怎么办呢
手机上能不能使用软件账套操作
以为这个税款很早之前就缴纳了,是不是需要到大厅去缴纳?
去更正申报?
也可以不用管,汇算清缴正确申报就行
因为所得税汇算清缴的平均资产总额是自动从季报上取数的,所以我需要手动修改成正确的平均资产总额吗?
嗯嗯,手动修改成正确的平均资产总额
老师,这样不会有什么影响吧?
平时只是预交,汇算才是正确的报表