你好,这个业务本身不需要填这个表。
刚刚 请问一下老师,这个汇算清缴的那个减免所得税优惠明细表里的,小型微利企业减免所得税怎么填写呢?本年利润总额是16197.84元,这个小型微利企业减免所得税怎么计算填写呢?
老师好!20年和21年亏损,22年盈利,但并没有全部弥补完所有亏损(还余3万多)。在22年的汇算清缴中,显示还有要缴企业所得税(期中减免所得税优惠明细表、纳税调整项明细表、企业所得税弥补亏损明细表都已填写)且资产负债表里还有十几万的负债合计。为什么还要缴纳(表中自动显示)是哪里出问题了吗?
老师好公司22年收入10965922.45元,4季报缴纳所得税16468.90元,减免企业所得税14922.06元。利润总额658755.35,业务招待费发生额365603元业务招待费税收金额54829.61,需要纳税调增310773.39元汇算清缴需要补交多少所得税,658755.35加上310773.39=969528.74元不超过100万显示补交20多万呢,是不是我的减免所得税优惠表不应该填14822.06元而是填所得税减免所得数
老师好,本年亏损没有利润,可是2022年6月份交企业所得税1246元,企业所得税汇算清缴时显示应退税1246元,象这种情况,需要填写减免所得税优惠明细单?
老师我在做企业所得税汇算清缴 2022年第一季度交所得税3038.81 2022年全年利润总额247778.73 以前年度有亏损 好像要退税 退税金额是不是3038.81 麻烦您帮我看一下报表 以前没遇到过这种情况
找郭老师有问题咨询(其他老师不要接啊)
老师,票面一个点,供应商开票要收3个点,我怎么跟他讲收一个点,比较有说服力,谢谢
老师,固定产已经清理出售了,我想查看它的折旧年限以及已计提的折旧,金蝶软件在查哪可以查到呢?
老师,个体的这个金额,怎么填
请贾苹果老师回答,其他人勿接,老师电子税务局是不是可以导出所以对方开具的进项发票啊?在哪里导出,步骤在哪里
合作社养猪,收到国家补贴怎么申报
产假没休完,就回公司上班,那生育津贴和上班工资有冲突吗?
老师好,我想问个人出租门面房需要交什么税,税收优惠政策是啥
向贫困地区捐赠货物成套配电箱10套,成套配电柜10套,产品单价分别为1780和2850,单位成本为825和1650怎么做分录
你好老师,我们是小规模劳务公司,我们开具3个点专票,收到的成本是甲方农民工工专用账户代付的农民工工资,这样可以是吗,没有别的成本,他也不能抵扣进项税
老师,什么情况需要填写所得税优惠明细表?
你好,对于一般的企业,这个是自动会出数据的,不用单独另外填。