公司购买材料进项抵扣了，部分退货已开红字信息表了，但这钱对方未退给我们，因为后面购买的有材料款，退货的材料款从购货材料款里扣，这分录怎么写？
你好 公司购买材料进项抵扣了 借：原材料 ，应交税费—应交增值税（进项税额）， 贷：银行存款 部分退货已开红字信息表了，但这钱对方未退给我们 借：应付账款，贷：原材料 ，应交税费—应交增值税（进项税额） 退货的材料款从购货材料款里扣 借：原材料 ，应交税费—应交增值税（进项税额）， 贷：应付账款
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子公司购买原材料，已经和对方结算清货款，后面也不和他家合作了。但是现在算下来后有销售折扣，开了红字发票。那对方如果把折扣部分的款退给我们要怎么做分录，如果他把这部分款抵在总公司的货款里（因为这家公司和总公司还有合作），那子公司又要怎么做账？
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老师，你好，请问下我公司买材料，然后材料出问题，进项税我们已经抵扣了，现在退货退款，这个票怎么开？对方来还是我们开？
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老师，你好，请问下我公司买材料，然后材料出问题，进项税我们已经抵扣了，现在退货退款，这个票怎么开？对方开还是我们开？流程怎么走？
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公司购买材料进项抵扣了，部分退货已开红字信息表了，但这钱对方未退给我们，因为后面购买的有材料款，退货的材料款从购货材料款里扣，这分录怎么写？
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老师，我目前的状况是 在备考初级证 好几年之前干过出纳的工作 这几年没有在外面工作过 现在想着先找一个出纳的工作 然后学习实操 这样规划行吗？？？现在有家公司给我打电话了 让我去面试出纳，她没说有什么要求 是一个酒店+餐饮的这样的一个公司，具体的她没怎么说 让我去面试细谈，能帮忙修改一下简历吗？
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老师这个是不是应交税费一应交增值税（进项税额转出）
你好，不是。如果是 （进项税额转出）我会告知的 不要把（进项税额转出），与 进项税额负数搞混了，完全是两码事的
好的，那这个申报时要注意什么吗？
你好，就是进项税额负数的问题，而不要填写在进项税额转出的地方