老师，去年前半年交了几百元的企业所得税，但是后半年亏损，现在申报企业所得税年报显示本年应退税额几百元，这个是不是要退税呢？
对的，是的，这个是应该退回来的。
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本企业去年的第三季度交了2340.72的企业所得税，整个一年是亏损的。现在年报，这里出现的是退税2340.72了。不退税，应该自么调下呢？
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企业所得税汇算清缴，有退税但是不想退税这么填写报表前几年和去年都是亏损的
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企业2022年，年底财务报表是亏损，但上半年预缴了企业所得税。那么在2023年汇算清缴中，是不是需要退税给企业？
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老师，去年前半年交了几百元的企业所得税，但是后半年亏损，现在申报企业所得税年报显示本年应退税额几百元，这个是不是要退税呢？
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企业20年成立，20.21.22年都亏损，但是22年第一季度交了11.74元的企业所得税，汇算清缴后，这11.74元就退税了，税管员说不能退，让交一二百元的企业所得税，怎么调整报表？
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税务软件和财务软件那里下载呢？
粤公网安备 44030002003870号
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有什么办法可以让不退税呢？
你好，纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额，这个用弥补亏损的绝对值➕退税的金额/税率
这个是什么意思呢？老师，没理解
你好，这个就是调增的金额，弥补亏损明细表最后一行最后一列的这个金额➕需要退税的金额/税率
我没有调增，直接申报了，申请了暂不退税，可以吗？老师
号不可以的，早晚都得退回来，因为这个不允许抵扣你以后需要缴纳的所得税。
那我的账上和实际净利润就不一样了，这要怎么做账呢？
你好，可以忽略这个差异的，一个是税法利润，一个是会计利。
怎么忽略的，意思账上和净利润就一直不一样了吗？
啊，就是不用管他了，不用再调整了。