老师，去年前半年交了几百元的企业所得税，但是后半年亏损，现在申报企业所得税年报显示本年应退税额几百元，这个是不是要退税呢？
对的，是的，这个是应该退回来的。
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老师请问一下，18年度是亏损7万，但是18年1季度盈利交了所得税，18年年报有显示几百块退税，现在税局要求把这个金额调平？请问怎么处理，才不影响亏损
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企业所得税汇算清缴，有退税但是不想退税这么填写报表前几年和去年都是亏损的
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老师，去年前半年交了几百元的企业所得税，但是后半年亏损，现在申报企业所得税年报显示本年应退税额几百元，这个是不是要退税呢？
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企业20年成立，20.21.22年都亏损，但是22年第一季度交了11.74元的企业所得税，汇算清缴后，这11.74元就退税了，税管员说不能退，让交一二百元的企业所得税，怎么调整报表？
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老师好！小规模公司，我们在23年第三季度预交了所得税3118.24元，现在申报企业汇算清缴，23年利润总额5228.72是不是可以从前几年弥补(前几年都是亏损)现在在申报企业汇算清缴需填什么申请退回预交的所得税3118.24元？
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有什么办法可以让不退税呢？
你好，纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额，这个用弥补亏损的绝对值➕退税的金额/税率
这个是什么意思呢？老师，没理解
你好，这个就是调增的金额，弥补亏损明细表最后一行最后一列的这个金额➕需要退税的金额/税率
我没有调增，直接申报了，申请了暂不退税，可以吗？老师
号不可以的，早晚都得退回来，因为这个不允许抵扣你以后需要缴纳的所得税。
那我的账上和实际净利润就不一样了，这要怎么做账呢？
你好，可以忽略这个差异的，一个是税法利润，一个是会计利。
怎么忽略的，意思账上和净利润就一直不一样了吗？
啊，就是不用管他了，不用再调整了。