老师，就是我们去年做分录一笔利息包含本金也有利息（5万包含本金利息，全部做成利息），就也就是说我去年做的时候把还的本金也做到利息里面来了，然后我现在要把这部分多利息冲掉，现在这个利息，已经是阔年了，这分录应该怎么做

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• 老师，6月份新成立的公司一般纳税人，6月份已经正常经营，房租是从7月份开始算租金，相当于送6月份的房租不收费，那我做账的时候需不需要分摊到6月份

• 纯外贸出口企业，申报企业所得税时营业收入项下有个自营出口收入系统默认金额是23.6万，但是我美金按当月出口首日汇率折算的营业收入金额是23.5万，相差0.1万，那要怎么处理，是直接申报还是将系统默认的23.6万改成23.5万