请问老师，我们单位账上有一笔其他应付款，挂账上有10年了，很大可能是对方不会要了，请问我可以做成我们的收入吗？如果入账的话要有什么手续？
你好，可以的，借其他应付款，贷营业外收入，你们自己写一个不支付的说明。
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老师，我们单位2018年给某单位开了一张普通发票50万，这50万当中多虚开了10万，实际只付款40万已开收据40万，对方单位为了账务结平，让我们再开10万的收据给他们，并让我们做应收账款的坏账处理，请问老师，这样是否合理，作为坏账处理的话，有什么可以作为附件？还有什么其他方法可以走平这个账嘛
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老师，我们账上前几年一直挂了应付职工薪酬-离职福利129万，实际是为了做费用不需要支付的，现在我们一大笔其他应收款，也是挂在员工头上，很多都离职了，也是收不回来的，我可以对冲吗，借：离职福利 贷：其他应收款
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请问老师，我们单位账上有一笔其他应付款，挂账上有10年了，很大可能是对方不会要了，请问我可以做成我们的收入吗？如果入账的话要有什么手续？
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请问老师，我们账上有几笔6年以上账龄的其他应付款，对方单位也没有要过，总共有30几万，可以处理不？
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你好，老师，我们有一笔19年的款要收回，可是对方19年就没跟我们合作了，请问我怎么样把这笔应收款给平掉，不然总是挂在账上
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预付了对方几十万，但是对方没有开票，导致我利润有几十万，可以先暂估预付的费用吧，借：主营业务成本 贷：应付账款
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老师，早上好！向你咨询一下:我公司商贸行业一般纳税人，公司承接一项商业服务场地，顺便也邀请让周围商店一起参与来我们项目场地上经营卖零食冷饮等销售，收入扫我们公司二维收款码进账，比收入费用按2:8比例分成，也就是我们按20%作为收入，80%退回给对方收入，也不需要我们开票，那我们财务怎么来做账？
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老师，这个月不需要勾选进项发票。还需要发票确认吗？
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一般纳税人酒店，小企业会计准则，筹备期，对方提供劳务给酒店，去税务局代开了劳务发票，必须要代扣代缴个人所得税吗？如果支付了没有扣怎么处理啊？
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郭老师，(ebit-200)*(1-25%)/300+300=(ebit-200-150)*（1-25%）/300，这个ebit=1850怎么算的
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老师，民非企业，小规模企业，第二季度月所得税申报表：季末资产总额和季末人数如何计算？是资产负债表里的6月数据吗？还是第一季度加上第二季度的数据和➗2=季度平均数据？营业成本是否含管理费用？
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老师比如说，我的主营业务收入8元，销向税是2元，应收账款是10元， 成本是6元，比如这个月是季度报税 ，交税的情况下该怎么编制资产负债表
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老师早！请问我司现在是用6月份工资申报5月份个税，如何调整到6月工资对应申报6月份个税呢？
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老师，可以不入生产成本，直接计入主营业务成本吗
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税务报表开票销售192150.64税额9565.95我所有发票销售是181679.21税额是9000.79比税务报表少销售10471.43税额少565.16明天是申报最后一天了，不和税务报表对上不能申报的！麻烦老师帮忙指导一下问题出在哪里？
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郭老师，有几个单位，金额一起有30几万，也没问题？税务上面要做什么吗？
实际是借款不支付的吗？如果是的话，没有问题，可以的。什么都不需要做的，这个需要交所得税。
不是借款，是我们代收代付款付完后多出来的。
你好，当时有代收代付的证明吗？如果有的话，你就可以转。
郭老师，我们是专门代别的单位代交社保，公积金的单位，现在的账是当时代别的事业单位员工代交社保等，:也不知道是多出来的还是错了的，反正是一笔乱账，扯不清楚了，现在过去10年了，他们也没来要过，估计是不会要。代收代付当时应该签了协议
那我们自己写一个不支付说明就可以入账了是吧
对，是的，是这么做的。