演示账套

增值税发票综合服务平台上勾选专票，可以勾选一张发票的一部分税额么？怎么操作？

2023-04-19 22:53

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-04-19 22:54

你好，不可以的，必须全部勾选了。

齐红老师解答 2023-04-19 22:54

里面是有不允许抵扣的吗？如果有的话，你再进项转出。

快账用户3360 追问 2023-04-19 22:55

那我们取得了一张发票，但是是和子公司一起用的，开了分割单，只能做我们的进项，做不了子公司的进项？

齐红老师解答 2023-04-19 23:03

对的你把它进项转出就可以了

快账用户3360 追问 2023-04-19 23:06

不是这个意思，是一张水电费发票，我们开了分割单给子公司，发票是开给我们的，是不是只能我们全额抵扣了，但是实际上是和子公司公用的，或者操作方式是我们全付，然后子公司在付给我们一部分，我们给他开票，关键问题是我们开票，能开出来电费不？

快账用户3360 追问 2023-04-19 23:07

分割单是所得税前的有效扣除凭证，那子公司也想抵扣部分的进项税额，我们给他开票，也就不用分割单这种形式了？老师，怎么操作比较好

齐红老师解答 2023-04-19 23:10

你能开电费的发票，你看一下你的经营范围，没有这个经营范围的，你就秋关县里税务局那边能让开吗？让开的话你能开出来，不让开的话开不了，如果是分割的话，你你分割出去的那一部分进项抵扣不了的，你只能抵扣你自己使用的。

你好，不可以的，必须全部勾选了。

2023-04-19

你好；分别操作即可；你可以先操作勾选不抵扣的；在去勾选认证抵扣

2022-08-03

具体什么问题呀同学

2023-12-26

你好需要做进项税额转出的话，是在你的申报表附表二里面填写的。

2022-04-10

你好，您这个是什么意思？

2023-04-13

领取会员