同学,如果需要调增,在账载金额那里填76000.08,税法金额那填0

老师,我在填企业汇算清缴的A105080表格,第11行500万以下设备器具一次性扣除,第6列(享受加速折旧政策的资产按税收一般规定计算的折旧,摊销额),我填了这一年的累计折旧额怎么不对,资产都是2021年开始折旧的
2021年我们部分固定资产一次性了折旧,2022年享受一次性加速折旧的固定资产计提折旧了76000.08,现在要调增76000.08。请问这张表该怎么填写?尤其是第11行
我2021年一次性加速折旧了固定资产,那么2022年汇算清缴是需要调折旧进来的,这个表在汇算清缴里哪里?
老师,我2021年享受了固定资产加速折旧,2022年我一次性补调了,但是现在县局说不行,要一年一年调,那我现在要把调增的数填在哪张表的哪一栏呢
老师,请问一下,我们固定资产一次性折旧了的,去年前任会计在调增的时候多调增了80万(也就当时没有加速折旧的固定资产他也调增了)现在该怎么办呢?
老师您好,请问小微安装公司承接零星安装的工人工资和零星材料费计入什么科目比较合适?
你好老师苍溪有会计培训班没?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
这是我上面部分填的,第11行税收金额那怎么填?11行要不要填东西
图的序列看不清楚哦,账载金额,就填本年应该计提的折旧,税收折旧金额本年不填
我的意思是我画圈的地方2和3应该怎么填写?划圈1的金额是不是应该和第11行6,7,8列哪个一致?
2填写本年加速折旧金额76000.08,3填累计折旧金额 :22年加速折旧金额+21年一次性扣除折旧金额
按照你说的金额填不对,纳税调增金额76000.08,是不是要跟11刚第7列一致?
11刚第7列是不是剩余要调增的金额-240666.58?我们总共一次性加速折旧316666.66,2022年汇算调增76000.08,剩余应调增240666.58?