供应商发来询证函，预收我们6万多，但是我们公司的账是外账在做，应该没有做预付账款，，直接看发票做的银行存款付掉的，没有拿银行回单做账，这样需要回函吗？
同学，你好 需要回函的
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外账上2021年付的税控盘维护费 做了借：应付账款 贷：银行存款。 账上一直挂着应付账款280 也没有取发票回来冲 应付账款 如果我现在拿到补开的发票 可以直接入帐吗？
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外账上2021年付的税控盘维护费 做了借：应付账款 贷：银行存款。 账上一直挂着应付账款280 也没有取发票回来冲 应付账款 如果我现在拿到补开的发票 可以直接入帐吗？
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您好老师，我们公司年后从代理记账那把账接回来了，但是他们做账只按发票做没做银行流水，但是我做账方式和他们又不一样，我做银行流水，建期初账的时候按他们提供的建的，导致现在其它应付款和预收账款的余额总共还爬着1100多万，实际上是没有这些负债的，我现在该怎么平掉这些负债呀，建期初账时我按老师的意见根据他们的期初建账的，怕税务局那不连续，现在不知道该怎么去冲销了
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供应商发来询证函，预收我们6万多，但是我们公司的账是外账在做，应该没有做预付账款，，直接看发票做的银行存款付掉的，没有拿银行回单做账，这样需要回函吗？
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接收了一个代账公司之前做的账，代账公司之前银行科目一直都没做，现在是要补上吗。关键是不知道现在该咋补，之前一直做的其他应付款，他们的凭证也没有附银行回单 具体的操作不会 比如购进材料 分录是不是借：应付账款 贷银行存款 但是发现购进的发现有的没票不知道咋操作了
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老师。公对公转账的时候发票都是怎么备注的
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公对公转账的时候发票都是怎么备注的
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回复什么呀，要盖章回复信息无误吗？
因为外账没有做预付的，到时候会不会有什么风险
同学，你好 是有这笔款的话，盖章回复信息无误
账单是对的，但是账上面应该没有做预付
同学，你好 这个没关系的
他的回函是预收我们公司6万多
我们公司没有做预付，收到发票以后，外账直接做了银行存款付了钱
同学，你好 预收是他们做的张，只要有这笔钱就行
没有走预付这个科目
同学，你好 这个没关系的
好的，谢谢老师
不客气，祝工作顺利