供应商发来询证函，预收我们6万多，但是我们公司的账是外账在做，应该没有做预付账款，，直接看发票做的银行存款付掉的，没有拿银行回单做账，这样需要回函吗？
同学，你好 需要回函的
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老师 1.付单位材料款 款已经付了，发票没有到的话我分录这样做对吗？借～应付账款/预付账款 贷 银行存款。后期发票到了 借～原材料/库存商品 贷应付账款/预付账款 这样做对吗？ 2.如果材料款和发票同时同行 是不是直接 借原材料/库存商品 贷 银行存款
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供应商发来询证函，预收我们6万多，但是我们公司的账是外账在做，应该没有做预付账款，，直接看发票做的银行存款付掉的，没有拿银行回单做账，这样需要回函吗？
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老师咨询个问题，我们单位有一笔2万元的预付账款，款支付已挂帐。现在对方把发票开过来报销，本来是做下账处理的，但是出纳不知道又给这家单位支付了2万元，我现在是怎么做账？是正常做账 借： 主营业务收入，应交税费 贷：银行存款 等对方把款退回来再做 借：银行存款， 贷：预付账款 这样做账可以吗？谢谢
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回复什么呀，要盖章回复信息无误吗？
因为外账没有做预付的，到时候会不会有什么风险
同学，你好 是有这笔款的话，盖章回复信息无误
账单是对的，但是账上面应该没有做预付
同学，你好 这个没关系的
他的回函是预收我们公司6万多
我们公司没有做预付，收到发票以后，外账直接做了银行存款付了钱
同学，你好 预收是他们做的张，只要有这笔钱就行
没有走预付这个科目
同学，你好 这个没关系的
好的，谢谢老师
不客气，祝工作顺利