老师好 我们公司是小规模纳税人，在2022年暂估了一笔费用，但是2023年3月份收到了成本发票想要冲销2022年暂估的费用，这个会计分录要怎么做呢？
你好。借应付账款贷未分配利润，借未分配利润贷应付账款。
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老师，我们2021年12月份销售家具，但是发票2022年3-5月才收，那么我12月份的暂估入库，结转成本需要做嘛？还是等到时候发票到了再做进去，不用暂估了。因为这个月要交接账本了，我不懂是我留着暂估，等今年下一任会计调整，还是暂估我不做在12月装订
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老师好，2022年12月份支付的电费3000元，没有发票，实际银行支付了，2023年1月开的发票，现在收到了，把这笔费用放在成本里，需要暂估吗？暂估 的会计科目是什么呢？是把暂估放在摘要里，科目不变吗？答过的老师请不要接了
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老师好 我们公司是小规模纳税人，在2022年暂估了一笔费用，但是2023年3月份收到了成本发票想要冲销2022年暂估的费用，这个会计分录要怎么做呢？
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老师们好！请问老师，信息咨询服务公司小规模纳税人，2022年暂估成本是这样做分录的：借：主营业务成本，贷：应付账款-暂估。这笔暂估到2023年12月止还没有回来发票，现在要冲销这笔暂估金额。应该怎么账务处理，谢谢！
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老师你好，我们是小规模纳税人。 2023年做了暂估成本，2024年4月份用“以前年度损益调整”冲销了暂估，然后又根据发票用“以前年度损益调整”做了新的帐。 现在这个情况，要做2023年所得税汇算清缴，那年报的财务报表该怎么填呢？谢谢老师
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截止今年3月公司账上未分配利润为负数，3月份公司收到了160万的预收账款，这笔预收账款从今年4月到明年的4月，分13个月确认收入，但是钱160万3月份一次性打到公司账上了，老板想在4月到7月分四个月借100万出去，能否借？考虑到160万是预收账款还未转化成收入，是否要确认为收入才可以借出？还是老板借公司的预收账款出去也可以？
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老师，您好，我想问个问题，就是 我在别的公司是正常上班领工资的，另外我自己开了另一家公司，是法人，我现在想把100万拿出来，这种怎么弄
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老师 我2022年做的做的分录是借:管理费用-办公费 贷其他应收款-XXX 现在红冲分录是借:其他应收款-XXX 贷:以前年度损益调整 是这样吗？
那我2023年收到的成本票怎么做到2022年里面呢？
小准则就是直接用未分配利润。，把上面的应付账款改为其他应收款就好了。
那我2023年收到的成本票怎么做到2022年里面呢？
你好 上面分录处理就行了 发票放凭证后面
老师 你可以针对我后面这个问题发一下会计分录呢，我这边理解不了呢 那我2023年收到的成本票怎么做到2022年里面呢？
收到发票 借其他应收款贷未分配利润，借未分配利润贷其他应收款。