老师好 我们公司是小规模纳税人，在2022年暂估了一笔费用，但是2023年3月份收到了成本发票想要冲销2022年暂估的费用，这个会计分录要怎么做呢？
你好。借应付账款贷未分配利润，借未分配利润贷应付账款。
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老师，我们2021年12月份销售家具，但是发票2022年3-5月才收，那么我12月份的暂估入库，结转成本需要做嘛？还是等到时候发票到了再做进去，不用暂估了。因为这个月要交接账本了，我不懂是我留着暂估，等今年下一任会计调整，还是暂估我不做在12月装订
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老师好，2022年12月份支付的电费3000元，没有发票，实际银行支付了，2023年1月开的发票，现在收到了，把这笔费用放在成本里，需要暂估吗？暂估 的会计科目是什么呢？是把暂估放在摘要里，科目不变吗？答过的老师请不要接了
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老师好 我们公司是小规模纳税人，在2022年暂估了一笔费用，但是2023年3月份收到了成本发票想要冲销2022年暂估的费用，这个会计分录要怎么做呢？
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老师们好！请问老师，信息咨询服务公司小规模纳税人，2022年暂估成本是这样做分录的：借：主营业务成本，贷：应付账款-暂估。这笔暂估到2023年12月止还没有回来发票，现在要冲销这笔暂估金额。应该怎么账务处理，谢谢！
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老师：我公司为小规模企业智能科技有限公司，2024年一月份收到2023年3月份的合同款一笔收入80万，我24年在一月份做了主营业务收入，我做了63万的成本暂估。二月份我公司和另一公司做了一笔技术顾问业务，付费9万，并收到对方发票，我的这笔支出费用能不能冲减1月份的暂估，会计分录怎么写
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老师你好，我有一个疑问，我们这是属于制造业，我要写记账凭证，可是那个社保明细，我不知道在哪里打印出来，我们这个公司之前是第1个老板的，法人也是第1个老板，现在有我们这个老板给租过来了，法人还是前老板的，前老板的社保也是由我们公司给他交的，还有我们自己公司里人员社保，我这个在记账凭证里怎么写，求指教
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合伙企业发放工资是由主管代发，主管先支取备用金，然后再发给员工，员工在工资表上签字确认，分录做借“应付职工薪酬-工资”，贷“其他应收款-某主管”，这样可以吗？
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汇算清缴业务招待费如何填写
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春节节假日，工资怎么算？按几倍
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老师 我2022年做的做的分录是借:管理费用-办公费 贷其他应收款-XXX 现在红冲分录是借:其他应收款-XXX 贷:以前年度损益调整 是这样吗？
那我2023年收到的成本票怎么做到2022年里面呢？
小准则就是直接用未分配利润。，把上面的应付账款改为其他应收款就好了。
那我2023年收到的成本票怎么做到2022年里面呢？
你好 上面分录处理就行了 发票放凭证后面
老师 你可以针对我后面这个问题发一下会计分录呢，我这边理解不了呢 那我2023年收到的成本票怎么做到2022年里面呢？
收到发票 借其他应收款贷未分配利润，借未分配利润贷其他应收款。