老师，你好！咨询个问题，我们是施工单位，出纳钱先打去，发票隔月才开来，那这笔钱先是做预付账款，会计那边这笔钱先入项目成本了吗？还是说等隔月发票到了再入成本的
成本实际当月有没有发生？要是发生当月就入账，后面回来发票贴在后面就行。
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老师你好，我发现之前会计成本少做了，还有两天就到报税期了，请问我可以先把成本做上吗？如果成本做上我的库存就要暂估，这样做可以吗？下个月我对出来是那些发票没有入库结转成本我再去调整这笔分录可以吗？
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老师，你好！咨询个问题，我们是施工单位，出纳钱先打去，发票隔月才开来，那这笔钱先是做预付账款，会计那边这笔钱先入项目成本了吗？还是说等隔月发票到了再入成本的
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老师，你好！请教个问题。我们是施工单位，每个项目都有一笔民工保证金，这笔钱是打入民工专户的，现在的问题是专户销户，这笔钱不退给对方了，而且直接打入我们施工单位账户，当时我们会计把这次钱计入其他应付款里，现在冲账得怎么做呢？这笔钱发票也没开给对方的
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我们单位是先个人付款买笔记本电脑,付完款隔天就可以报销拿到钱.但是公司账上是借:其他应收款-员工 贷:银行存款.等到收到发票了,再给公司回销,公司再做分录借:管理费用 贷:其他应收款-员工 我想请问:这种情况有时候不是当月拿到购买发票,比如我1月实际购买,2月拿到发票.那按照会计准则的话,我是应该2月计提折旧,还是3月计提折旧呀?
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老师您好，我公司是一般纳税人7月份确认一笔研发服务费收入54万，同时已给对方开票，但是成本现在我不知道如何归集，因为按照正常程序我们会产生专家评审费，调研费，咨询费等 还有人工，但是这一笔特殊一些，除了人工工资其他的都未产生，老师那成本应该如何来归集呢？项目周期是6个月，我们是先确认收入后进行技术服务，老师我的问题 1、是要在开票当月就确认收入吗？还是先走预收等半年后项目完工再确认收入结转成本？2、按照权责发生制 即便开票但是项目未完成也不用确认收入对吗？
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公司A是一般纳税人，公司B是小规模，供应商AB都是小规模。 1-供应商A与A公司之间有交易，且开专票税点A公司付款了。剩30发票开不出来，供应商A就把钱退回A公司。 2-换到B公司给B供应商重新付款30包含税点的费用，供应商B就给B公司开了专票。请问B公司小规模收到这1万多进项，会有影响吗？而且与他们订单量大，也正在协商税点问题，中间可能还会有一些不能抵扣的进项。 问题：假如B公司小规模收到了很多专票，会引起税局预警等麻烦吗？
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咨询下：通讯服务费发票，计入什么会计科目？
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有一个收入属于管理档案服务费，这笔款是由托管性质的单位给的他没有税号不用报税，本单位这边可以不开发票开收据，报税时报无票收入吗？
粤公网安备 44030002003870号
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当月款项已打，凭证入预付账款，银行存款，没有发票会计怎么知道成本多少呢，不是要扣除进项税金的吗？
估的时候不考虑发票。 借成本类科目贷预付账款。
那就是先把打款金额预估到成本，等发票拿到了再把税扣除，好的那我明白了
那就是这个意思吧，祝您工作愉快。
再问一下，当时打款时我标注的是某个项目，后期发票开来备注项目更改过了，那最终入成本以哪个项目呢
按照实际的项目入账就行。
有时候预估时是按实际发生的工地入成本，但考虑到其他项目发票不够，所以开票时会更改项目，我不是会计我都不知道会计最终会以哪个项目入成本呢，按发票还是说按预估呢
以实际项目使用为准。前面要是估错了，可以红冲。