老师，多计提的社保个人部分，怎么调账？分录怎么做
同学您好，学员您好， 同学您好，一般是红字冲回原分录的，原科目负数表示的
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老师计提7月的社保，公积金，工资，个人所得税，分录怎么做啊。个人部分和企业部分分别怎么计提，分录怎么做呢。缴纳社保，公积金，个税又怎么做分录呢。
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老师，计提个人部分的社保，和支付怎么做分录呢
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老师，实缴的社保(个人部分)多余工资表上的社保(个人部分)，调整时分录怎么做？
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老师，多计提的社保个人部分，怎么调账？分录怎么做
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老师，计提社保和缴纳社保的会计分录怎么做，里面包括公司部分和个人部分
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老师，我做了红冲分录，但现在科目余额表有余额，怎么调平呢
是这么做分录调整吗？
哪个是对的？
学员朋友您好，后面这个是对的
那现在管理费用-工资，这个科目又不对了？？
是这样， 原来会计账上有其他应收款余额6053.66，但是这个钱具体是什么搞不清，我现在接手想把它调平，您指导下应该怎么做
借：或贷：利润分配-未分配润，贷或借：对应科目
老师，这是她明细账明细
这个明细你们对出山差异，汇总后调入利润分配-未分配润