老师，多计提的社保个人部分，怎么调账？分录怎么做

同学您好，学员您好，同学您好，一般是红字冲回原分录的，原科目负数表示的

2023-04-21

您好，把多计提的做负数分录就可以了

2023-12-17

你好，也就是你们少扣除了个人负担的社保是吗？可以下个月多扣除借应付职工薪酬、工资贷其他应收款、个人负担的社保。

2022-03-02

你好！1.计提工资借：管理费用（或其他成本费用科目），贷：应付职工薪酬-工资 2.发放工资借：应付职工薪酬-工资，贷：银行存款 .应交税费-个人所得税其他应付款-个人负担社保公积金， 3计提公司负担社保，借：管理费用（或其他成本费用科目），贷：应付职工薪酬-社保 4.支付社保借：应付职工薪酬-社保，其他应付款-个人负担社保公积金，贷：银行存款 5.缴纳个税借：应交税费-个人所得税，贷：银行存款

2024-07-24

计提时，借：管理费用—社保（公司部分），其他应收款—社保（个人部分），贷：其他应付款—社保。实际缴纳时，借：其他应付款—社保，贷：银行存款。

2023-08-12

快账用户2387 追问 2023-04-21 15:37

老师，我做了红冲分录，但现在科目余额表有余额，怎么调平呢

快账用户2387 追问 2023-04-21 15:43

是这么做分录调整吗？

哪个是对的？

齐红老师解答 2023-04-21 16:04

学员朋友您好，后面这个是对的

快账用户2387 追问 2023-04-21 16:25

那现在管理费用-工资，这个科目又不对了？？

是这样，原来会计账上有其他应收款余额6053.66，但是这个钱具体是什么搞不清，我现在接手想把它调平，您指导下应该怎么做

齐红老师解答 2023-04-21 16:31

借：或贷：利润分配-未分配润，贷或借：对应科目

快账用户2387 追问 2023-04-21 16:35

老师，这是她明细账明细

齐红老师解答 2023-04-21 17:14

这个明细你们对出山差异，汇总后调入利润分配-未分配润

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