老师，我们是高企，计提社保没有计入管理费用—研究费用科目，而是直接计入管理费用—社保费科目。能归集到研发人员的直接人工费里面吗

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• 老师，工资薪金那申报1-6️合计三十多万工资，但是成本费用一共才25万，这种情况，企业所得税申报职工薪酬那我咋填，填多少

• 老师，我这收入一直没报过，到现在预收有100多万，成本票这个月才能开出来，我这第三季度财报怎么报啊

• 酒店前台购买了酒店管理软件，总价5万5，先付了27500元开了发票，怎么入账？做什么科目？

• 个体户查账征收，账本中的销售税额转入营业外收入后申报经营所得的时候，需要计入成本费用中么？

• 郭老师您好，去年的未交增值税凭证没有写缴纳导致未交增值税有余额，怎么处理啊老师

• 个体户，手机店开的服务发票用不用填这个表？

• 老师好，所得税季度申报突然改版，增加职工薪酬已计入成本费用的职工薪酬，第二列实际支付给职工的应付职工薪酬。这二项怎么填？都是1-9累计吗？这二项与个税报表与企业所得税汇算清缴表有什么联系？ 我们公司是跨月支付，甚至跨两月付工资。单位账是去年11月，12月，到年底的11月这样做账，而汇算清缴是去年全年。我在报汇算清缴都是账上取数减以前年度11，12月再加下本年12月申报的，这样是一整年。

• 员工机票报销需要的原始凭证是什么？

• 事业单位中质保金未开票，质保金额只在合同中提及，需不需要挂账？

• 老师小规模纳税人无票收入要填写到哪栏里呢