就是第12月的资产负债表,和利润表

老师,我们是农贸公司小规模纳税人,我2022年第四季度报所得税时,误填报了第三季度的财务报表和相关数据。就是目前的情况是去年的账3,4季度财务数据一样 今天要做汇算清缴发现这个问题,我就把去年第四季度的填的三季度财务数据改为正确的第四季度的财务数据了,但是所得税报表报表税务局不让改动。 我现在填汇算清缴表格,先让资料报送去年的财报,我就上传了实际第四季度的财务数据。然后汇算清缴界面,填完也没有纳税调整事项。 我的问题是:去年12月的所得税报表和现在汇算清缴的不一致,也没有纳税调整项,这样做可以吗。 以下附去年三四季度财报,和汇算清缴表格第一页
年度财务报表的数据是不是汇算清缴之后的数据呀?还是说是按第四季度的数据填?
电子税务局第四季度报表是填第四季度的数据还是一整年的数据
老师,工商年报的财务报表数据是填汇算清缴之后的数据还是汇算清缴之前的数据?
老师,财务报表,年报的数据与第四季度申报的数据不一致,有调整。那在次年申报第一季度的报表时,“季初数”是填写年报上的数据,还是填写第四季度报表上的数据?
老师,代理记账公司公司代理的客户有税务纠纷,付责任的是代理记账公司公司负责人还是工作人员
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请问一般纳税人,公司之前取回普通发票出纳没有做库存进去,现在查账发现库存少了,问我们少了的库存是不是已经销售,这种怎么处理好一些。
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个体户查账征收的经营所得申报表中“以前年度亏损额”怎么写?比如我本季度利润总额-500,年度以前年度亏损额-320,季度申报时弥补以前年度这里是不是不用填写,保留0是吗?因为我本季度已经亏损了无需补是吗?
个体户查账征收的经营所得申报表中“以前年度亏损额”怎么写?根据什么来取数?是看年报的弥补以前年度亏损明细表-981,那么季度填写弥补以前年度亏损981(填写正数是吗?)
就是说就算是有调整做了汇算清缴 也还是按财务软件里面12月的数据去填写即可?
是的,就是那个意思的
好的 谢谢
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