我司卖出一批货，后面客户使用半年后退回来了，但因为使用过了，我们就退了一半的货款，这账务如何处理，具体分录怎么做呢，老师可以说具体点吗，比如这批货零售100，低价80，退货退了50
你好，之前给他开了发票吗？发票怎么开的？
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老师，咨询下这种账务怎么处理，我们从商家采购了一台电视机，我们是按每天的实际销售给商家付款，电视采购入库的价格是1900（1900里面包含了机款1700和200的物流费），我们入库入的电视机机款就是含了物流费的总金额1900，我们做销售也是做的1900，后来因为客户自己原因签收之后又要退货，我们退给用户的款就是1700，因为物流是产生了，已经给了三方物流公司，我们门店做销售退货应该是退1900才对，如果在系统里做退货退1700的话，就虚增利润了，还有就是给我们代销的商家，我们退货给她，她退款给我们也是退的1700，如果我们库房做采购退货1900，就会有差异200出来，如果不退1900，按1700来退的话，又会产生采购退货的差额出来，为了不让系统里面出现销售退货虚的t利润和采购退货的差额，这部分账务该怎么处理好，谢谢
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我司卖出一批货，后面客户使用半年后退回来了，但因为使用过了，我们就退了一半的货款，这账务如何处理
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我司卖出一批货，后面客户使用半年后退回来了，但因为使用过了，我们就退了一半的货款，这账务如何处理，具体分录怎么做呢，老师可以说具体点吗，比如这批货零售100，低价80，退货退了50
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老师，我们公司这个业务比较绕 我先一点一点跟你说啊 1、我们是快递公司 大客户来寄件的时候我们一般会收取他们一部分购买面单的钱 也就是预收款，收到时 我借银行 贷预收 2、客户从我们这里寄件出去结算给我们运费时，可能我们会多扣客户的预付款，也就是说原本客户预付款是100，运费是90，但实际我们扣了客户预付款110,分录是 借应收账款-20 借预收110 贷主营收90。 3、现在因为客户寄件售后的一些问题，导致我们要退客户一部分售后款，比如要退客户10块（还是以上面例子），但客户要求把我们要补给客户的款项20和售后款10全部充成面单款（也就是客户预付款）。这个分录我就不会做了 ，麻烦老师帮我看看这剩下的分录要怎么做，另外我前面1和2的分录正确吗
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老师，我们公司这个业务比较绕 我先一点一点跟你说啊 1、我们是快递公司 大客户来寄件的时候我们一般会收取他们一部分购买面单的钱 也就是预收款，收到时 我借银行 贷预收 2、客户从我们这里寄件出去结算给我们运费时，可能我们会多扣客户的预付款，也就是说原本客户预付款是100，运费是90，但实际我们扣了客户预付款110,分录是 借应收账款-20 借预收110 贷主营收90。 3、现在因为客户寄件售后的一些问题，导致我们要退客户一部分售后款，比如要退客户10块（还是以上面例子），但客户要求把我们要补给客户的款项20和售后款10全部充成面单款（也就是客户预付款）。这个分录我就不会做了 ，麻烦老师帮我看看这剩下的分录要怎么做，另外我前面1和2的分录正确吗
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粤公网安备 44030002003870号
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借银行负数， 贷主营业务收入负数， 应交税费负数 退多少红冲多少 借库存商品借主营业务成本负数 这个是全部的 以后还能按照原价销售的吗？
不能按原件销售，按另一种价格出售
那你看下你能用什么价格销售出去，然后你入库的价格可以自己调整
只要是收入不小于成本就行。
这个后面确实收入小于他原本的价格，入库价格按什么价格入好呢
你好 你能知道一个大体的金额的吗
零售100，底价成本80，
你好，你这一次销售出去能有多少？如果是50的话，你可以冲回30或者冲回40都行。
为啥，入库价格是根据什么来入呢
那你以后结转成本的数不能大于这个50，不是吗？