账载金额是计提的,实际发生额是实际支付的 这样填写对 差额是调整的

老师,请问所得税汇算清缴职工薪酬支出与纳税调整明细表钟,工资薪金支出帐载金额和实际发生额填一样的金额吗,还是说截止12月,账载金额是计提的金额,实际发生额是已支付的金额。
老师,工会经费这一行对吗,账载金额是计提的,实际发生额是实际支付的,工会经费有上面结余的,为什么实际发生额是多少也不影响纳税调整额,我这样填对吗
为什么工会经费实际发生额大于账载金额不用纳税调增,税收金额是账载金额(系统自动岀的),工会经费上面计提的有结余
老师,汇算清缴工会经费账载金额和实际发生额填写一样的数吗,我们没有成立工会,但是缴纳工会经费
请问下 老师 汇算清缴 职工薪酬支出及纳税调整明细表里 工会经费实际支付的也都退回来啦 账载金额和实际发生额 应该怎么填写呢?
老师,培训行业,教育局要提供三大报表 请问要注意哪些指标
老师,培训学校要提供财务三大报表给教育局,都是亏损的可以吗?
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师还是没懂期权是啥意思?为啥填个0.01也没懂,0.01是100吗?
老师您好,公司投资设立的新公司,100%控股,这种是必须要编制合并报表吗
文文老师在吗,老师在吗
老师,电商平台收取的服务费是入什么科目?微信小程序结算时收取的服务费入财务费用吗还是销售费用?
使用权资产的初始入账金额和未确认融资费用怎么计算,
老师,25年年终奖计提100万,但26年2月实际发放是50万,那我们怎么冲账?25年汇算需要调增50万吗
老师,个人代开运输费发票需要代扣代缴20%的个税吗
老师,广州小规模建筑行业,然后异地开票金额1万,需要申报个税 预缴增值税,预缴企业所得税吗
为什么实际发生额只要比账载金额大,都不会影响税收金额
你好。实际发生的金额小于税收口径的金额,就是可以税前扣除,不用调整。 你那个图片我看不清楚,你看看是不是这情况?
比如你实际发生八元。税法口径允许扣十元,那就不用调整,就是按八实际扣除。