
甲公司为增值税一般纳税人,主要从事货物运输服务,2021年8月有关经济业务如下:(1)购进办公用小轿车1辆,取得机动车销售统一发票注明的税额为24000元;(2)购进货车用柴油,取得增值税专用发票上注明的税额为48000元;(3)购进职工食堂用货物,取得增值税专用发票上注明的税额为8000元;(4)提供货物运输服务,取得含增值税收入1100000元,同时收取保价费2200元;(5)提供货物装卸搬运服务,取得含增值税价款31800元,在搬运过程中导致货物部分丢失,向客户支付赔偿款5300元。其他相关资料:交通运输业增值税税率9%,现代服务业增值税税。要求:根据上述资料,按下列序号计算回答问题,每问需计算出合计数,结果保留两位小数。(1)写出业务①的税务处理。(2)写出业务②的税务处理。(3)写出业务③的税务处理。(4)写出业务④的税务处理。(5)写出业务⑤的税务处理。(6)计算甲公司8月应当缴纳的增值税。
甲公司为增值税一般纳税人,主要从事货物运输服务,2021年8月有关经济业务如下:(1)购进办公用小轿车1辆,取得机动车销售统一发票注明的税额为24000元;(2)购进货车用柴油,取得增值税专用发票上注明的税额为48000元;(3)购进职工食堂用货物,取得增值税专用发票上注明的税额为8000元;(4)提供货物运输服务,取得含增值税收入1100000元,同时收取保价费2200元;(5)提供货物装卸搬运服务,取得含增值税价款31800元,在搬运过程中导致货物部分丢失,向客户支付赔偿款5300元。其他相关资料:交通运输业增值税税率9%,现代服务业增值税税。要求:根据上述资料,按下列序号计算回答问题,每问需计算出合计数,结果保留两位小数。(1)写出业务①的税务处理。(2)写出业务②的税务处理。(3)写出业务③的税务处理。(4)写出业务④的税务处理。(5)写出业务⑤的税务处理。(6)计算甲公司8月应当缴纳的增值税。
务2:向业主收取A楼盘车位管理费。已知该楼盘车位是业主在购房时一并购买的,并已获得车位产权证书。 问题:物业公司收取的这部分车位管理费,应按哪个应税服务项目缴纳增值税?适用税率多少?
业主已购买的车位,每个月物业收取的车位管理服务费,物业公司在开具发票时,可以在备注栏注明车牌号码吗?
,那个发票栏需要备注的情况有哪些,百度我查了,感觉有出入,如我前几天帮供应商一个物流公司在国家税务局电子平台上代开了一张发票物流费,主管说我没有在备注栏上备注,百度是说货运服务要备注栏内注明起运地、到达地、车种车号以及运输货物信息等内容,还有前几天我们有卖一台公司名下的车给个人,也是说备注栏没有备注,麻烦老师帮忙发下哪些需要备注的
老师,出口业务发生的国内运输发票专票,到底是能抵扣增值税还是不能抵扣啊
老师你好、我好像弄错了印花税、我们是小规模、合同是6万、票是开的专票也是6万、我印花税直接安6万✖️的税率、税金也交了、现在怎么办啊
老师,5月份电子税务局个税申报错了,可以更正几次
前期因接受虚开企业所得税税前扣除了,后面查出需要转出,但是转出了当年利润超过300w,这种有什么办法处理?
请问小规模企业卖出一辆二手车 对方公司 开出一张普通二手车发票 (票面没有显示税额)需要报增值税吗?该车在我公司已经转为固定资产 卖出后已经造成资产损失 要怎么报税?
明股实债这种的可以走欠款利率进行发放吗?还是说一定要20%分红?
当月收到了专票,一定要入账吗?假设这张票开错了单价,我们也一定要入账吗?
老师,这家公司之前都没有收到这个提示,怎么今天收到了这个提示啊,老板的3家公司只有这一家公司有这个提示,是不是这家公司被系统检测到有什么问题啊
老师 我们是小规模纳税人;抖音卖图书的;我们给抖音平台开的补贴的发票;286.4元价税合计;税率是1%。销售额是:283.57;税额是:2.83;我们记账怎么做分录呢。
企业实收资本注资3次,前两次是2024年,第三次是2026年2月份,请问怎样补申报印花税,在7月份按次申报把三次注资分三条补申报可以吗,还是可以把三次注资的总金额汇总一次补报,请帮忙解答