供应商开票的账户打款打不进去，说要变更成第二张图片上的什么清算中心，但是账号不变，可是开票又开的第一张图片上的开户行，这是什么情况

老师是这样的，我卖的一个彩钢瓦，但是它这个属于小的彩钢瓦是一条一条的。它是我正常的话，对方供应商给我开单子的时候是五块钱一米是400米，一共是2000块钱。我卖给客户的话是9.2米，但是话，刚才那个供应商跟我说他开发票，他这个因为他是小规格的话，他不能给我开这个实际的单子上的米数和单价。第一种情况，就是要么就给我开成平均，因为他正常的一个瓦的话是20多块钱，把这个单价给我平均的话接近20块钱，但是我给我客户开，卖出去的话不是九块多，这样的话不就是账面儿上不就是亏钱了。另一种方案就是他给我按张开，按张的话 像这2000块钱给我开个40张，我开40张的话，然后我卖给客户的话按米，客户的话也要求按米开，那这样的话是不是就可以正常裁按米来算。

这账号不变要把开户行变更成清算中心，，款又打不过去是什么情况？怎么开票呀

供应商开票的账户打款打不进去，说要变更成第二张图片上的什么清算中心，但是账号不变，可是开票又开的第一张图片上的开户行，这是什么情况

一家武汉的企业，去年从公司的账户上走了，走了大概11200万的金额打到自然人的账户上，然后采取的是自然人代开发票的方式，合同流、现金流、发票流都一致。但是这个自然代开发票的话，这个票不是从武汉开的，是从深圳的地方税务局开出来的，然后发票有代开的字样，然后今年的话，税务局可能是查到了这张票吧，然后不认这张从深圳这边儿税务局代开的票发票，然后需要那个客户补缴补缴税款啊，想问一下这个有没有什么方法应对？

老师，我们是新媒体公司，有个客户需要我们给他好几个业务，其中有一个做流量投放，我们做不了，就转包给其他供应商，但流量投放具体不知道到底要用好多，所以比如客户先打100w给我们公司，但我们根据实际投放情况，比如第一次给供应商先打10万，第二次根据预估又打10万。这种情况的话，我们收到的100w什么时候确认收入呢？是收到的时候算到计入收入全额报税？还是可以按照实际消耗多少再开多少发票？报税也按消耗来？