演示账套

Q

公司属于教育咨询类小规模纳税人，新公司没开账，发生了租金和押金，装修费和杂七杂八的费用，怎么做分录

2023-04-25 09:21

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-04-25 09:23

装修计入长期待摊费用。租金计入成本，押金计入其他应收款。杂七杂八的计入管理费用就行。

快账用户7361 追问 2023-04-25 09:33

收到法人转入公帐的款呢

快账用户7361 追问 2023-04-25 09:34

水电管理费是不是也计入成本？

齐红老师解答 2023-04-25 09:41

第一个借银行存款贷，其他应付款。第二个是正确的。

齐红老师解答 2023-04-25 09:41

2是记成本的对的对

快账用户7361 追问 2023-04-25 09:46

新开的公司，法人独资企业，不是贷实收资本啊

齐红老师解答 2023-04-25 09:52

你好没有看提问说收到资本金呢

快账用户7361 追问 2023-04-25 09:53

因为是新公司第一次收到法人转来的款，应该属于资本吧

齐红老师解答 2023-04-25 10:00

你好看备注是什么钱怎样写的叱

快账用户7361 追问 2023-04-25 10:16

没备注，如果现在入了其他应付款，以后却认了是资本再转回实收资本可以的吗？

齐红老师解答 2023-04-25 10:20

是的，这样处理是对的，可以的。

快账用户7361 追问 2023-04-25 10:28

法人的钱入到其他应付款里，报税工资也只报了法人一个人，可以的吗？

齐红老师解答 2023-04-25 10:34

你好没有其他人员时这样可以的

快账用户7361 追问 2023-04-25 10:40

好的，谢谢

齐红老师解答 2023-04-25 10:45

你好同学：不客气，祝你工作顺利，感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语，切勿回复！

装修计入长期待摊费用。租金计入成本，押金计入其他应收款。杂七杂八的计入管理费用就行。

2023-04-25

收到物业发票（总 2 万，含张三 1 万）：借：管理费用 10000其他应收款 —— 张三 10000贷：银行存款 / 应付账款 20000 向张三开 1 万发票并收款：借：银行存款 10000贷：其他业务收入 10000÷(1 %2B 征收率)应交税费 —— 应交增值税 10000÷(1 %2B 征收率)× 征收率

2025-11-11

你好同学，咱直接借银行存款贷其他收益，然后借主营业务成本贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬贷银行存款。

2022-11-23

代扣代缴消费税的计算（108+9+2）/（1-10%）*10%=13.22

2024-04-23

你好借管理费用-暂估贷其他应付款领导到时候写报销单来公司报销的呀

2024-04-14

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