有老师做外账的吗？接手了一家外账，账面库存三十多万，而实际并没有库存。原因是销售的时候老板私户收款了，这种账面该怎么处理？
你好 补收入 结转成本出库就平了
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销售机器人一台 总价10万 预收账款5款，商品已发出，请问是等收到尾款后再确认收入，同时结转成本吗？假如这个过程很长 那么库存实际的原材料和库存商品跟账面不一致怎么办？请问老师这个咋做账务处理
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老师，请问一下，我们是销售建材的公司，购货发票很多时候不能及时取得，一般付款时，借：应付账款，贷：银行存款，实际商品是已收到，我们继续销售，由于发票没到，就没有做正常入库的分录，这样就会出现负库存，这种该怎么处理啊
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老师你好，公司之前进货都开了进项，然后存货也入了账，但是后面销售的时候客户都不要票，然后外账也没做无票收入，日积月累导致存货账上比实际多了五六千万，现在想让账实相符，应该怎么操作呢？
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老师你好，公司之前进货都开了进项，然后存货也入了账，但是后面销售的时候客户都不要票，然后外账也没做无票收入，日积月累导致存货账上比实际多了五六千万，现在想让账实相符，应该怎么操作呢？
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有老师做外账的吗？接手了一家外账，账面库存三十多万，而实际并没有库存。原因是销售的时候老板私户收款了，这种账面该怎么处理？
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粤公网安备 44030002003870号
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怎么补收入？具体怎么操作
借其他应收款，老板带主营业务收入应交税费。借主营业务成本贷库存商品。
那这样做的话 就要老板把钱转入公户 备注代收货款转入公司吗
你好，是的，这样处理是对的。
那这样做的话用什么作为附件？
你好。最好是做一个领用的。表然后本人签上字。经手人签字。
好的 谢谢老师
不客气的，祝您工作学习愉快。