员工在外地吃饭，给予每天50元餐补，需要发票吗？记账的时候是放哪里？管理费用-职工福利？ 同时报销的有路费，住宿费，可以一起计入管理费用-差旅费？
嗯嗯，可以的，这个是误餐补助，不需要发票
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1.报销餐费的比例是啥。？每个月领导有好多餐费找我来报销，有时候3000多。 2.还有一个问题是销售部员工每个月发生的销售费用，他们的销售经理就提前给员工转了，后面拿一大堆单子来找我报销，今天餐票200，明天餐票300.后天餐票500，这种我让他们分开，谁的报给谁好还是全部贴到他们经理的名字，直接报给他们经理好 3.还有员工出去外出办事吃的饭的餐票，这个我能计入福利费吗？有什么需要完善的资料吗？比例啥的
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员工在外地吃饭，给予每天50元餐补，需要发票吗？记账的时候是放哪里？管理费用-职工福利？ 同时报销的有路费，住宿费，可以一起计入管理费用-差旅费？
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公司外出办公，50元餐补，随时发生直接报销打款， 借：管理费用-福利费 贷：应付职工薪酬-职工福利？（可以直接计入其他应收款-某某某 吗？） 这种情况，核算月工资，个税的时候需要把它计算进去吗？
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老师，公司员工出差，公司给的餐费补贴（比如每天100元），在报销费用的时候不需要发票的是吧？下账直接计入差旅费就可以？
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员工出差车费有发票，额外给员工的餐补没有发票，我这两项费用用公司对公账户一块给报销了，我做账的时候把钱一块计入管理费用差旅费可以吗？装订凭证的时候只把车费发票装订进去
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老师，麻烦咨询一下就是工资是直接银行发到员工卡上的，这种还需要员工在工资表上签字吗
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我公司是做京东家电的统装的，主要是在川渝地区，统装内容是：门头吧台背景墙以及展台制作。这些项目很多，一年有200个左右，但是金额小，大部分是几万元，不过也有少数是10万元以上的，工期大都很短，几天时间就完工，长的也就十几天。不过也偶尔有大项目是一两个月完工的。京东家电项目就是在京东电商平台上面接单。这种情况应该开什么发票呢？
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老师您好，请问我们卖车给客户，为了领补贴，我们找第三方汽车店帮忙开客户机动车票107300元，客户直接付款107300元给第三方公司。我们把机动车调拨票开给对方，票价106500元，第三方回款给我们106500元，那我们怎么做账呢？
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去年的费用发票可以入今年的账吗
粤公网安备 44030002003870号
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员工一起聚餐，有吃饭发票，是不是也是管理费用-职工福利？
聚餐的时候是搭车去的，搭车费属于管理费用-职工福利，还是属于管理费用-交通费？
聚餐产生的费用计入福利费
聚餐的时候是搭车去的，搭车费属于管理费用-职工福利，还是属于管理费用-交通费？
把这个搭车费计入管理费用-职工福利
这么理解对不对， 聚餐，团建这样的是：管理费用-福利费 聚餐搭车过去的车费：管理费用-职工福利 这两个2级科目是怎么区别的呢？
都是一个意思，挂一个科目