你好,不需要填写的,有收益的不用填写。

老师好,业务场景如下: 2021年11月进行部分固定资产清理,无处置收入,账务处理中已将清理的的固定资产原值、累计折旧转至固定资产清理,且固定资产清理转至资产处置损益。请问在填写汇算清缴的《资产折旧、摊销及纳税调整明细表 》时,资产原值、本年折旧、摊销额以及累计折旧、摊销额等是按照清理后剩下资产的状态填写吗?
请教老师。我公司有一其他权益工具投资,初始投资成本为1.2亿元,于2021年12月转让,转让价格3000万元。因为其他权益工具投资的处置不影响当期损益,而是直接影响留存收益。请问汇算清缴时该投资损失9000万元是直接填入A105090资产损失税前扣除及纳税调整明细表吗?在25行股权转让损失里,资产处置收入填3000万元,资产计税基础填1.2亿元,这样对吗?
老师,1、增值税申报因漏报造成有几笔没有申报到,开票系统大于申报表而且是跨年要怎么处理呢?2、2021年年处置了一批固定资产使得企业所得税年报跟增值税收入有差异,要怎么处理?3、年报中的A105090中的7固定资产损失是怎么填写的?资产损失直接计入本年损益金额是填写固定资产处理后的亏损吗(营业外支出)?资产处置收入是填卖出的金额不含税?资产计税基础是填卖出车辆的原值吗?
固定资产处置后有收益,账务处理到资产处置收益科目,那汇算的时候填写105090资产损失税前扣除及纳税调整明细表要怎么填?填第七行对吗?一二列的数据怎么填
老师,您 好,我们公司23年处置固定资产一批,做汇算清缴时,填写A105090资产损失税前扣除及纳税调整明细表这个要怎么填写呀,为什么我填写会出来的,还要做纳税调增呢,好奇怪
公司外购货物赠送客户,未收款,未开票,如何账务处理,会计分录怎么写
老师,个人给公司工厂做装修或者农弄场地,他没有票给我,金额2-3万,我计入什么费用,或者成本合适? 我公司是给其他工厂做代加工的
老师,我公司是租地给个人使用,收租金(其他业务收入) 个人转租金到我公司,我可以确认收入吗?(这个人是我公司以外的人)
未决诉讼,前期可以合理估计但是没计提,是按前期差错更正处理 还是直接记到其他应付款里去?
老师您好,为什么有个人个税汇算清缴的时候会需要补缴个税
新版本科目管理如何添加子科日?
我司员工因工伤辞职,我司赔付 一次性就业补助金2万,住院期间护理费1千4 和 伙食费 350元,这个分录怎么做合理合规?需要申报缴纳个税吗?
老师请问,公司收到个税返还,怎么做会计分录,这个个税返是直接留在公司的
你好老师,就是公司要卖土地和房产,然后要交哪些税,税率分别是什么有表格或者明细吗?
老师,问下,就是我想问下,报销,怎么走流程呢?都需要啥资料?
那老师,我利润表上有这么一项,如果写在总表上的话,提交的时候就跳出来提醒需要在纳税调整表上也有这个数据,纳税表上就需要填这张表
啊,你这个是收益吗?如果是收益的,不用的忽略就行。