你好,不需要填写的,有收益的不用填写。
老师好,业务场景如下: 2021年11月进行部分固定资产清理,无处置收入,账务处理中已将清理的的固定资产原值、累计折旧转至固定资产清理,且固定资产清理转至资产处置损益。请问在填写汇算清缴的《资产折旧、摊销及纳税调整明细表 》时,资产原值、本年折旧、摊销额以及累计折旧、摊销额等是按照清理后剩下资产的状态填写吗?
固定资产处置转入了固定资产清理科目,这样累计折旧科目就为0了,那汇算清缴的资产折旧摊销及纳税调整明细表中的累计折旧、摊销额一列的数该怎么填呢?按照账面数0还是截止固定资产清理前的累计折旧数填?
固定资产处置后有收益,账务处理到资产处置收益科目,那汇算的时候填写105090资产损失税前扣除及纳税调整明细表要怎么填?填第七行对吗?一二列的数据怎么填
老师,您 好,我们公司23年处置固定资产一批,做汇算清缴时,填写A105090资产损失税前扣除及纳税调整明细表这个要怎么填写呀,为什么我填写会出来的,还要做纳税调增呢,好奇怪
老师请问21年有笔投资收益损失24年做了账务处理,现在汇算清缴调增填写5030表还需要填写5090--资产损失税前扣除及纳税调整明细吗。
老师,请问我单位在24年末有研发,25年形成的无形资产,有人员工资和一些费用,请问我该怎么填写报表
开发票是应该以实际业务为准?还是必须是经营范围之内的呢?
老师,问下建筑行业的税负一般是多少?
年中建账时,录取累积发生额,费用应该录在贷方还是借方
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老师,如果公司支付给法人5万,署名佣金,请问如何入账?后续如何操作?前提是代账
个体户要注销,固定资产有余额,要处理该怎么做账
老师您好!我已经申报了个人所得税C表,现在要更正B表,请问要怎么操作呢?
老师,考税务师,每年的继续教育要做吗
我现在有一张票据在建行系统里需要贴现,但是我不想在建行贴现,可是我开户行只有建行,能解决吗
那老师,我利润表上有这么一项,如果写在总表上的话,提交的时候就跳出来提醒需要在纳税调整表上也有这个数据,纳税表上就需要填这张表
啊,你这个是收益吗?如果是收益的,不用的忽略就行。