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老师，汇算清缴时，A105050表职工薪酬怎么填

2023-04-26 15:35

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-04-26 15:38

企业所得税汇算清缴时，职工薪酬表，按照工资，奖金，津贴，补贴、职工福利、社会保险费、住房公积金、工会经费、职工教育经费、解除职工劳动关系补偿、非货币性福利等明细科目合计贷方发生额填写。

快账用户7896 追问 2023-04-26 16:12

老师，是这样的，我是根据科目余额表应付职工薪酬本年累计贷方发生额填写的。但是我将销售费用、管理费用和研发费用中的工资、福利费、五险一金金额合计与科目余额表本年累计贷方发生额不一致，是怎么回事

齐红老师解答 2023-04-26 16:13

这个为什么会不一致了，你查下原因才行

快账用户7896 追问 2023-04-26 16:52

老师，怎么查

快账用户7896 追问 2023-04-26 16:53

这个是必须要一致的？如果不一致会怎么样

齐红老师解答 2023-04-26 16:54

不一致说明你做账哪个地方做错了，你查这些明细科目就可以

快账用户7896 追问 2023-04-26 17:05

那汇算清缴怎么做

齐红老师解答 2023-04-26 17:11

先找原因，找到后按贷方数填就可以了

快账用户7896 追问 2023-04-26 17:14

那还是会差，需要调？

齐红老师解答 2023-04-26 18:37

先把账面做到一致才可以，要不然你的数据会有错误的

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