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Q

在填写企业汇算清缴报表时应付职工薪酬账上有贷方余额的怎么填写A105050表

2023-05-25 17:38

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-05-25 17:40

你好。那就是没有发放呗。账载金额填写贷方数。实际支出和税收金额填写借方数。

快账用户1737 追问 2023-05-25 17:42

但是汇算清缴前肯定都支付出去了，我们是当月计提工资，下月发放

齐红老师解答 2023-05-25 17:43

汇算清缴前都发放了，就可以税前扣除了。

齐红老师解答 2023-05-25 17:43

那就是这三个金额填写一样的数据。

快账用户1737 追问 2023-05-25 17:44

对应我账上的填2哪个数呢，因为还牵扯到上年也有贷方余额

齐红老师解答 2023-05-25 17:49

填写今年计提的和发放的发放包括汇算清缴之前发放的。

齐红老师解答 2023-05-25 17:49

账载金额就是今年计提的，然后税收金额和实际支出金额就是今年计提的部分，实际全发放的数据。

快账用户1737 追问 2023-05-25 17:56

老师，我可不可以这样理解，我直接填账本上本年累计贷方余额就好了

齐红老师解答 2023-05-25 18:00

对，这样填写对的可以的。

快账用户1737 追问 2023-05-25 18:16

好的，谢谢

齐红老师解答 2023-05-25 18:27

不客气，问题解决请好评

你好。那就是没有发放呗。账载金额填写贷方数。实际支出和税收金额填写借方数。

2023-05-25

同学是贷方金额填写哈

2022-05-09

你就填a105050表，纳税调整明细表就出来数据了

2024-05-08

是的，已经支付了就按上年1-12月应付职工薪酬贷方发生额填写

2023-05-13

这个是所有费用科目里面的工资费用

2022-05-19

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