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在填写企业汇算清缴报表时应付职工薪酬账上有贷方余额的怎么填写A105050表
2023-05-25 17:38
2023-05-25 17:40
你好。那就是没有发放呗。账载金额填写贷方数。实际支出和税收金额填写借方数。
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但是汇算清缴前肯定都支付出去了，我们是当月计提工资，下月发放
汇算清缴前都发放了，就可以税前扣除了。
那就是这三个金额填写一样的数据。
对应我账上的填2哪个数呢，因为还牵扯到上年也有贷方余额
填写今年计提的和发放的发放包括汇算清缴之前发放的。
账载金额就是今年计提的，然后税收金额和实际支出金额就是今年计提的部分，实际全发放的数据。
老师，我可不可以这样理解，我直接填账本上本年累计贷方余额就好了
对，这样填写对的可以的。
好的，谢谢
不客气，问题解决请好评