在填写企业汇算清缴报表时应付职工薪酬账上有贷方余额的怎么填写A105050表
你好。那就是没有发放呗。账载金额填写贷方数。实际支出和税收金额填写借方数。
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老师您好，请问企业所得税汇算清缴的应付职工薪酬纳税调整明细表中的工资薪金是根据应付职工薪酬明细表的贷方余额填写对吧，就是填写一年整个的薪酬对吧，如果汇算清缴时都发放了，都是一致的，
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汇算清缴时A105050表的工资薪金支出是按照应付职工薪酬的全年借方金额填写对吗？还是按照管理费用的应付职工薪酬填写。
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A105050申报表填工资薪金支出账载金额和实际发生额都按照应付职工薪酬贷方发生额填写可以吗？这些在汇算清缴前已经全部支付的
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在填写企业汇算清缴报表时应付职工薪酬账上有贷方余额的怎么填写A105050表
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所得税汇算清缴的A105050,职工薪酬的账载金额是填写管理费用里的借方数还是应付职工薪酬的贷方数
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但是汇算清缴前肯定都支付出去了，我们是当月计提工资，下月发放
汇算清缴前都发放了，就可以税前扣除了。
那就是这三个金额填写一样的数据。
对应我账上的填2哪个数呢，因为还牵扯到上年也有贷方余额
填写今年计提的和发放的发放包括汇算清缴之前发放的。
账载金额就是今年计提的，然后税收金额和实际支出金额就是今年计提的部分，实际全发放的数据。
老师，我可不可以这样理解，我直接填账本上本年累计贷方余额就好了
对，这样填写对的可以的。
好的，谢谢
不客气，问题解决请好评