演示账套

老师，公司9月开始经营的，2023年3月资产负债表未分配利润期末数减去2022年9月资产负债表的未分配利润的期末数，是不就应该等于利润表里2022年9月到2023年3月这7个月的利润之和，对吗老师，您帮我理解下，

2023-04-26 16:09

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-04-26 16:11

同学你好利润表是按所属期来的不是累计的

快账用户5284 追问 2023-04-26 16:32

他们这个利润表就是从每月一个，资产负债表就做了两个，一个是从去年9月的，一个是现在3月的，我核对利润表和资产负债表的勾稽关系：资产负债表“未分配利润”科目期末数 - “未分配利润”科目期初数 = 利润表“净利润” 科目累计数，这个逻辑来，我上边的勾稽理解的对不，麻烦老师看下，他就这么做的，没按正规时期来，老师看下

齐红老师解答 2023-04-26 16:44

资产负债表示累计下来的

快账用户5284 追问 2023-04-26 16:49

老师，不好意思，没明白您说的意思，我是说这个勾稽关系我第一次说的那个那样去核对对吗

齐红老师解答 2023-04-26 16:53

同学你好对的按明细核对

快账用户5284 追问 2023-04-26 16:58

不是哦，老师，我是说公司9月开始经营的，2023年3月资产负债表未分配利润期末数减去2022年9月资产负债表的未分配利润的期末数，是不就应该等于利润表里2022年9月到2023年3月这7个月的利润之和，这个对不

齐红老师解答 2023-04-26 16:59

同学你好对的是这样的

同学你好利润表是按所属期来的不是累计的

2023-04-26

你好，系统里面申报的是9月份的资产负债表。

2024-10-24

您好请问单位是成立第一年吗？

2022-04-25

您好 6月份资产负债表未分配利润期末数应该是 589215.91-703773.35=-114557.44 请问有没有调整以前年度损益？

2023-12-04

你好，具体要看差额形成的原因。科目余额表的损益类科目的发生额，与利润表的各个项目的数据核对一下。是哪个项目的数据不一致。本年利润要等于利润表里的净利润的，你的差异是软件自定义转账凭证没有设置正确引起的，重新设置自定义凭证，将以前年度损益从结转利润里边剔除，单独设置自定义结转，结转到利润分配-未分配利润就解决了。

2021-04-04