老师您好，我今年收到一张车辆转让协议，就是把我们公司的车拿去抵债了，这张协议上的时间是2022年7月9日，但是我这之前的折旧都计提了，我现在做汇算清缴，能不能反结账进去把账务调整下，我们的报表每个月申报的都没有报，因为税务局没有核定上的，这样行不行
可以的，可以这样处理的。
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老师，我们是农贸公司小规模纳税人，我2022年第四季度报所得税时，误填报了第三季度的财务报表和相关数据。就是目前的情况是去年的账3，4季度财务数据一样 今天要做汇算清缴发现这个问题，我就把去年第四季度的填的三季度财务数据改为正确的第四季度的财务数据了，但是所得税报表报表税务局不让改动。 我现在填汇算清缴表格，先让资料报送去年的财报，我就上传了实际第四季度的财务数据。然后汇算清缴界面，填完也没有纳税调整事项。 我的问题是：去年12月的所得税报表和现在汇算清缴的不一致，也没有纳税调整项，这样做可以吗。 以下附去年三四季度财报，和汇算清缴表格第一页
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你好，有河南的老师嘛？最近找到一工作，这个厂是做塑料制品制造和销售，公司的前两年的收入都转入了老板的私户，所以前两年在税务局报送的财务报表上收入都是零。这个老板他有一个建筑公司，收入也是转入了私户，反正是比较乱，这个公司我还没去上班。我现在有几个问题想请教下，一，这个老板打算今年从银行贷款，但是贷款的话，肯定是要看财务报表近3年收入，我们之前财务报表上的收入都是零，然后公户上的银行流水收入也没有，还能把前两年的收入做到今年嘛？二，之前公司收入都转到老板私户，我知道这个有风险，我们要不要主动补税，这种被税务查的风险大嘛？三，请老师帮我拿个主意，我好纠结是否到这公司上班，能不能帮我分析下我的风险。
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老师您好，我们一般纳税人公司，2022年1月31日转让出了一辆车，这个车是我们公司的固定资产，转出后协议上面的款项我们是没有收到的，因为这个算是给对方抵账，这个是抵老板别的公司的欠款，老师我现在应该怎么处理这个账务，这个转让协议是这个月才给我的，之前我一直都不知道，而且每个月都计提了折旧，麻烦您看下
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老师您好，我今年收到一张车辆转让协议，就是把我们公司的车拿去抵债了，这张协议上的时间是2022年7月9日，但是我这之前的折旧都计提了，我现在做汇算清缴，能不能反结账进去把账务调整下，我们的报表每个月申报的都没有报，因为税务局没有核定上的，这样行不行
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老师，我四月份收到一张今年一月份开票日期的给我们小规模公司的一张购买锅具的发票，要是做分录是借销售费用 贷现金，但是我忽然看见备注栏备注了补去年10月发票字样，这个得怎么处理？因为我去年不知道有这张发票，也没有计提，当我看见这个备注后就把财务软件反结转到去年12月份，做了一个计提的分录想着今年四月时候做账冲减去年计提，22年所得汇算也不用调增这样可以吗？
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老师，我们8月份售卖了一件固定资产，钱收了，这个月还没给对方开票过去，那这个月关于这件固定资产相关的折旧怎么处理，本月这件固定资产还要做哪些账务处理
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老师这个款我们实际没有收到，而且账上也没有欠这个公司的钱，因为我们公司属于集团旗下的分公司，这是别的公司欠的我们但是用了我们公司的车抵款的。老师您看下我们这个协议，我现在应该还需要补什么单子呢
另外我在账务上需要做什么调整呢
你好。您是先做固定资产清理，然后债权债务抵消，就是做这两笔业务。
抵消协议里把。抵消的内容写清楚就可以了。 我看你这样写就行，双方确认就行。
老师，但是我们跟这个公司之前没有业务往来，我不知道怎么做这笔债权债务的分录老师
你好，只要你这笔业务不是假的就可以。
没有业务往来，那哪来的债权债权债务呢？
是的，这就是没有业务往来，但是领导就搞了这一出，把我们公司的车抵债给对方了
你好假的，那就有风险了。
老师，那我再看看这笔款应该怎么处理
最好是有真实的业务，这样才。经得住查验。
我明白了老师，再去问问我们领导，看咋办
好的，祝您工作愉快，问题解决，请好评。