老师您好，我今年收到一张车辆转让协议，就是把我们公司的车拿去抵债了，这张协议上的时间是2022年7月9日，但是我这之前的折旧都计提了，我现在做汇算清缴，能不能反结账进去把账务调整下，我们的报表每个月申报的都没有报，因为税务局没有核定上的，这样行不行

老师这个款我们实际没有收到，而且账上也没有欠这个公司的钱，因为我们公司属于集团旗下的分公司，这是别的公司欠的我们但是用了我们公司的车抵款的。老师您看下我们这个协议，我现在应该还需要补什么单子呢

另外我在账务上需要做什么调整呢

你好。您是先做固定资产清理，然后债权债务抵消，就是做这两笔业务。

抵消协议里把。抵消的内容写清楚就可以了。 我看你这样写就行，双方确认就行。

老师，但是我们跟这个公司之前没有业务往来，我不知道怎么做这笔债权债务的分录老师

你好，只要你这笔业务不是假的就可以。

没有业务往来，那哪来的债权债权债务呢？

是的，这就是没有业务往来，但是领导就搞了这一出，把我们公司的车抵债给对方了

你好假的，那就有风险了。

老师，那我再看看这笔款应该怎么处理

最好是有真实的业务，这样才。经得住查验。

我明白了老师，再去问问我们领导，看咋办