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员工垫付的快递费用,开了发票了,怎么报销呢,用私户报销行吗

2023-04-27 11:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-27 11:22

好用银行公户直接报销就行了。用发。用发票,然后填写费用报销单。

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快账用户5679 追问 2023-04-27 11:24

可以填写一个总数吗,不分明细的那种

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齐红老师 解答 2023-04-27 11:28

你好,具体什么费用需要写清楚的?

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快账用户5679 追问 2023-04-27 11:29

就是快递费用,是好几个月的一块开出来的

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齐红老师 解答 2023-04-27 11:38

。汇总一个金额,然后填写报销快递费就行。

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快账用户5679 追问 2023-04-27 11:39

报销快递费 金额600 这是 汇总的就行了吧

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快账用户5679 追问 2023-04-27 11:39

这个必须用公户付是吧

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齐红老师 解答 2023-04-27 11:43

是的,这两个回复都是正确的,这两个描述都是正确的。

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好用银行公户直接报销就行了。用发。用发票,然后填写费用报销单。
2023-04-27
同学你好,这个快递费是谁负担的,是您公司还是对方公司;
2021-02-23
您好,这个是可以的,可以这样
2023-06-04
学员朋友您好,按替代发票的内容做账
2023-06-11
你好,可以就是备注:费用报销款 
2024-05-27
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