计提是应付职工薪酬-公积金 其他应收款-员工 贷其他应付公积金中心 支付的时候又做了应付职工薪酬-公积金 其他应收款-员工 贷银行存款 现在导致其他应收款员工是在借方怎么处理

但是已经跨年了 我之前咨询过老师说可以做以前年度损益调整但是调整完还有其他应收账这个不知道怎么调整

你好，这个要看具体之前是怎么做的分录才能确认现在的调整分录？

借应付职工薪酬-公积金 1200 其他应收款-员工1200 贷其他应付公积金中心2400 付公积金的时候 应付职工薪酬-公积金1200 其他应收款-员工1200 贷银行存款2400

这样做的 科目做错了

你好，你红字冲减你的第一个分录，然后按正确的，借管理费用-公积金 贷应付职工薪酬0公积金就好了。

？跨年了也没关系吗

你好，跨年了的话，你把这个管理费用改成以前年度损益调整就可以了。

那其他应付款公积金里面的金额不怎么处理

您好，你不是要缴纳吗？你缴纳了其他应付款就没有了呀。

如果冲红了做错的那个那么余额就剩在其他应付款公积金里了2400

你好，你如果说弄不清楚，你可以这样，把之前的两个全部都红冲。 然后再按照正确的重新做一遍。

好的我明白了

谢谢老师