计提是应付职工薪酬-公积金 其他应收款-员工 贷其他应付公积金中心 支付的时候又做了应付职工薪酬-公积金 其他应收款-员工 贷银行存款 现在导致其他应收款员工是在借方怎么处理
你好，你计提的时候，做错了你红字冲减，你计提的那个分录，然后做正确的分录就好了。
-
Q
老师你好 我发现我2021年的公积金分录都做错了 我是 计提的时候 借 管理费用 公积金 单位部分 其他应收款 公积金 个人部分 贷 应付职工薪酬 应付住房公积金 支付的时候是 借 应付职工薪酬 住房公积金 其他应收款 公积金 个人部分 贷 银行存款 发放工资的时候 又做成了 借 应付职工薪酬 应付职工工资 贷 银行存款 其他应收款 公积金 个人部分 。。。。。 我的问题是公积金个人部分是不是不应该计提的 我现在怎么办呢？怎么调账？
-
Q
计提是应付职工薪酬-公积金 其他应收款-员工 贷其他应付公积金中心 支付的时候又做了应付职工薪酬-公积金 其他应收款-员工 贷银行存款 现在导致其他应收款员工是在借方怎么处理
-
Q
老师，每月怎么计提工资社保 借销售费用，管理费用-工资 贷应付职工薪酬-工资 发放时候 借应付职工薪酬-工资 贷其他应收款-社保（个人部分） 其他应收款-公积金（个人部分） 应交税费-应交个人所得税 银行存款 缴纳时候 借应交税费-应交个人所得税 其他应收款-社保（个人部分） 其他应收款-公积金（个人部分） 借应付职工薪酬- 贷银行存款 缴纳单位社保 借应付职工薪酬-社保 应付职工薪酬-公积金 贷银行存款
-
Q
老师，计提工资，借：管理-工资，贷，应付职工-工资，计提社保公积金，借：应付职工薪酬-工资，贷：，贷：其他应付款-社保，其他应付款-公积金，支付的时候，借管理-社保，管理-公积金，其他应付款-社保，，其他应付款-公积金，贷：银行存款这个有问题吗
热门问答 更多>
-
我们上个月主营业务应收销项是54348元。增值税是6252.43元，主营业务成本是48095.58元，增值税6252.42元，这个申报对吗？
-
企业所得税年报中工资支出中的账载金额和实际发放金额的年限是怎么界定的，比如我24.1-24.12计提50000元工资 但实际发放43000 该怎么填
-
老师您好，公司小企业会计准则，融资租入的固定资产，比如开始入账时 借：固定资产-融资租入设备，应交税费-（进项），贷：应付账款，那么后期还款开具利息发票的分录怎么写分录呢
-
刘艳红老师，您好！ 今天有时间吗？ 需要请教一下您
-
你好，老师 请问汇算清缴需要做哪些调整？
-
老师，在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税，就是进项发票只有一张，和之前留底的
-
老师，进项留底税额必须要用吗？我们公司想要缴纳增值税，这个月进项有留底，我们不远留底吗？
-
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
-
老师你好 请问汇算清缴需要调整哪些？
-
就是我们要给别人开个服务费票， 我们必须要有服务费的进项票才能开销项票吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
但是已经跨年了 我之前咨询过老师说可以做以前年度损益调整但是调整完还有其他应收账这个不知道怎么调整
你好，这个要看具体之前是怎么做的分录才能确认现在的调整分录？
借应付职工薪酬-公积金 1200 其他应收款-员工1200 贷其他应付公积金中心2400 付公积金的时候 应付职工薪酬-公积金1200 其他应收款-员工1200 贷银行存款2400
这样做的 科目做错了
你好，你红字冲减你的第一个分录，然后按正确的，借管理费用-公积金 贷应付职工薪酬0公积金就好了。
？跨年了也没关系吗
你好，跨年了的话，你把这个管理费用改成以前年度损益调整就可以了。
那其他应付款公积金里面的金额不怎么处理
您好，你不是要缴纳吗？你缴纳了其他应付款就没有了呀。
如果冲红了做错的那个那么余额就剩在其他应付款公积金里了2400
你好，你如果说弄不清楚，你可以这样，把之前的两个全部都红冲。 然后再按照正确的重新做一遍。
好的我明白了
谢谢老师
你好！不用客气的了