计提是应付职工薪酬-公积金 其他应收款-员工 贷其他应付公积金中心 支付的时候又做了应付职工薪酬-公积金 其他应收款-员工 贷银行存款 现在导致其他应收款员工是在借方怎么处理
你好，你计提的时候，做错了你红字冲减，你计提的那个分录，然后做正确的分录就好了。
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请问单位垫付了员工单位部分公积金，（ 垫付时 借：应付职工薪酬-应付住房公积金 其他应收款 贷：银行存款 借：事业支出 贷：资金结存） 现在收到财政拨款，如何做分录？
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计提是应付职工薪酬-公积金 其他应收款-员工 贷其他应付公积金中心 支付的时候又做了应付职工薪酬-公积金 其他应收款-员工 贷银行存款 现在导致其他应收款员工是在借方怎么处理
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请问老师，其他应付款-四金个人部分多0.01要怎么调整? 计提时： 借：应付职工薪酬2578.76 贷：其他应付款-四金个人部分2578.76 支付社保时： 借：管理费用-社保公积金4410.51 其他应付款-四金个人部分1834.75 贷：银行6245.26 支付公积金： 借：管理-社保及公积金744 其他应付款-四金个人部分744 贷：银行1488 现在应付职工薪酬是平的，就其他应付款-四金个人部分计提时多了0.01，这要怎么调啊？ 贷：其他应付款-四金个人部分-0.01 借方也不能写应付职工薪酬-0.01不然，该科目又会多个-0.01
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老师，每月怎么计提工资社保 借销售费用，管理费用-工资 贷应付职工薪酬-工资 发放时候 借应付职工薪酬-工资 贷其他应收款-社保（个人部分） 其他应收款-公积金（个人部分） 应交税费-应交个人所得税 银行存款 缴纳时候 借应交税费-应交个人所得税 其他应收款-社保（个人部分） 其他应收款-公积金（个人部分） 借应付职工薪酬- 贷银行存款 缴纳单位社保 借应付职工薪酬-社保 应付职工薪酬-公积金 贷银行存款
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老师，计提工资，借：管理-工资，贷，应付职工-工资，计提社保公积金，借：应付职工薪酬-工资，贷：，贷：其他应付款-社保，其他应付款-公积金，支付的时候，借管理-社保，管理-公积金，其他应付款-社保，，其他应付款-公积金，贷：银行存款这个有问题吗
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但是已经跨年了 我之前咨询过老师说可以做以前年度损益调整但是调整完还有其他应收账这个不知道怎么调整
你好，这个要看具体之前是怎么做的分录才能确认现在的调整分录？
借应付职工薪酬-公积金 1200 其他应收款-员工1200 贷其他应付公积金中心2400 付公积金的时候 应付职工薪酬-公积金1200 其他应收款-员工1200 贷银行存款2400
这样做的 科目做错了
你好，你红字冲减你的第一个分录，然后按正确的，借管理费用-公积金 贷应付职工薪酬0公积金就好了。
？跨年了也没关系吗
你好，跨年了的话，你把这个管理费用改成以前年度损益调整就可以了。
那其他应付款公积金里面的金额不怎么处理
您好，你不是要缴纳吗？你缴纳了其他应付款就没有了呀。
如果冲红了做错的那个那么余额就剩在其他应付款公积金里了2400
你好，你如果说弄不清楚，你可以这样，把之前的两个全部都红冲。 然后再按照正确的重新做一遍。
好的我明白了
谢谢老师
你好！不用客气的了