请问老师，其他应付款-四金个人部分多0.01要怎么调整? 计提时： 借：应付职工薪酬2578.76 贷：其他应付款-四金个人部分2578.76 支付社保时： 借：管理费用-社保公积金4410.51 其他应付款-四金个人部分1834.75 贷：银行6245.26 支付公积金： 借：管理-社保及公积金744 其他应付款-四金个人部分744 贷：银行1488 现在应付职工薪酬是平的，就其他应付款-四金个人部分计提时多了0.01，这要怎么调啊？ 贷：其他应付款-四金个人部分-0.01 借方也不能写应付职工薪酬-0.01不然，该科目又会多个-0.01

老师好，每个月计提社保和工资的分录可以这样写吗？ 计提时： 工资部分： 借：管理费用-管理人员职工薪酬/销售费用-销售人员职工薪酬 贷：应付职工薪酬-应付职工工资 单位承担社保： 借：管理费用-社会保险（单位） 贷：应付职工薪酬-应付社会保险 借：管理费用-住房公积金（单位） 贷：应付职工薪酬-应付住房公积金 个人部分 借：应付职工薪酬-应付职工工资 贷：其他应付款-代扣社保 -代扣公积金 最终扣缴： 借：应付职工薪酬-应付社会保险费、应付住房公积金 其他应付款-代扣社保、代扣公积金 贷：银行存款 最终工资发放： 借：应付职工薪酬-应付职工工资 贷：银行存款

老师好，请问我计提发放工资和社保、公积金的分录能不能这样写啊 计提工资、社保公积金个人部分： 借：管理费用/销售费用-职工工资 贷：应付职工薪酬-职工工资 借：应付职工薪酬-职工工资 贷：其他应付款-社保个人部分 -公积金个人部分 应交税费-应交个人所得税 计提单位部分： 借：管理费用-社保单位部分 -公积金单位部分 贷：应付职工薪酬-社保单位部分 -公积金单位部分 实际发放工资、缴纳社保公积金： 借：应付职工薪酬-职工工资 贷：银行存款 借：应付职工薪酬-社保单位部分 其他应付款-社保个人部分 应付职工薪酬-公积金单位部分 其他应付款-公积金个人部分 贷：银行存款

请问老师，其他应付款-四金个人部分多0.01要怎么调整? 计提时： 借：应付职工薪酬2578.76 贷：其他应付款-四金个人部分2578.76 支付社保时： 借：管理费用-社保公积金4410.51 其他应付款-四金个人部分1834.75 贷：银行6245.26 支付公积金： 借：管理-社保及公积金744 其他应付款-四金个人部分744 贷：银行1488 现在应付职工薪酬是平的，就其他应付款-四金个人部分计提时多了0.01，这要怎么调啊？ 贷：其他应付款-四金个人部分-0.01 借方也不能写应付职工薪酬-0.01不然，该科目又会多个-0.01

朴老师：上次您说的研发人员的工资社保，其他应收款/社保 这个怎么样能平？ 3.缴纳社保医保、公积金、支付工资的凭证：缴纳社保（单位和个人部分）：借：应付职工薪酬-社保（单位部分） 其他应收款-社保（个人部分） 贷：银行存款。缴纳公积金（单位和个人部分）：借：应付职工薪酬-公积金（单位部分） 其他应收款-公积金（个人部分） 贷：银行存款。支付工资：借：应付职工薪酬-工资 贷：银行存款 其他应收款-社保（个人部分） 其他应收款-公积金（个人部分） 应交税费-应交个人所得税。 4.结转研发费用的凭证：借：管理费用-研发费用 贷：研发支出。

老师，每月怎么计提工资社保 借销售费用，管理费用-工资 贷应付职工薪酬-工资 发放时候 借应付职工薪酬-工资 贷其他应收款-社保（个人部分） 其他应收款-公积金（个人部分） 应交税费-应交个人所得税 银行存款 缴纳时候 借应交税费-应交个人所得税 其他应收款-社保（个人部分） 其他应收款-公积金（个人部分） 借应付职工薪酬- 贷银行存款 缴纳单位社保 借应付职工薪酬-社保 应付职工薪酬-公积金 贷银行存款