请问一下，我公司拍卖行的，他收别人的拍卖品款项5万，开了5万的专票，实际上这笔款不是公司的收入，会分别转出去给对应拍品的主人，那这个税怎么做啊

是啊，但是上个会计开了专票，他把这个税的增值税做计提到税金及附加，之后报税时把这比加进了收入

你好，是啊，你如果已经开了发票了，就只能这样子做了。

这个不能做成是代扣代缴的吗

你好是的，这个没办法，你自己开了发票，你就只能这样申报了。

但是这样做是不是附加税也得跟增值税计提啊

你好是的。你有增值税，然后附加税现在可以减免。

他只计提了增值税却没有计提附加税

您好可能是没有达到起征点免了，但是一般来说开了专票的话，城建税是要计提的。

减免的话，这比减免的附加税也需要计提吗，上个会计只计提了增值税

你好，他如果没有具体就只能说明他少做了。

那像这样可以做代扣代缴吗

这个跟代扣代缴没关系

那什么情况下才属于代扣代缴

你好，比如你给员工发工资，他的个税你就要带口袋角。

那是不是说增值税是没有代扣代缴一说的

不是有一些代开发票吗，

增值税一般就是交自己公司要交的税，代扣代缴是帮别人交税。

那我这张情况不就是帮别人交税的吗