请问一老师，公司是拍卖公司的，老板让开了一张13万的普票，这13万里有12万是转给卖家的拍卖款，剩下的1万是我们收的佣金和代扣的税款，按说拍款不是我们的收入，我们只开佣金发票，现在也就是说拍款12万代开了发票，1万是佣金和代扣的税款都开了发票，怎么办啊，这个账怎么做，可以麻烦老师帮我做一下分录吗
您好！12万开了发票你可以做为成本啊
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老师，我是小规模纳税人，小企业制度，现在有一个问题，我们销售货款是1600万，购货成本票是1100万，给出去的佣金要200万，现在问题是佣金200万是要对方开发票给我们才能抵扣，还是我们代收代缴个人所得税也可以抵扣这200万，如果拿佣金的人开不了发票给我们，或者说不要我们代收代缴个人所得税，这样我们这200万还能抵扣吗？
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老师您好，我们买了一块地，先付给了对方拍卖佣金2万元 我的分录是借：应付账款，贷：银行存款。 第二个月收到了发票，我不知道怎么做分录，麻烦您说下，谢谢老师
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我想请问一下老师，4月拍卖公司银行收到拍卖款+佣金5万，拍卖款转给了拍品拥有者，这个佣金是拍卖公司的收入，佣金发票要5月才开，款又是4月就到账，那这个是4月确认收入，还是5月呢，如果4月确认收入，就要5月交4月增值税，那票又是5月开的，这个税怎么弄啊
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请问一下，拍卖公司，已收佣金开佣金发票为主营业务收入，但是有时需要帮客户开成交款发票，成交款不是我们的，需要转给客户的，那就需要代扣代缴增值税，但是成交款不是我的收入，我不能坐主营业务收入的，所以代扣代缴这个发票我应该怎么做啊，报税应该怎么填呢
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请问一老师，公司是拍卖公司的，老板让开了一张13万的普票，这13万里有12万是转给卖家的拍卖款，剩下的1万是我们收的佣金和代扣的税款，按说拍款不是我们的收入，我们只开佣金发票，现在也就是说拍款开了发票，1万事佣金和税款都开了发票，怎么办啊，这个账怎么做
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纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
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那个税款也开了票怎么做啊，可以麻烦老师做一个完整分录吗
没有费用票也能做到主营业务成本吗
具体你收到了什么发票
没有发票，只有我开出去的13万普票
借：应收账款/银行存款 贷：主营业务收入
什么意思，能做一个完整分录吗，转给卖家成交款，佣金，代扣的税款，12万不是我的收入，只是代扣了税
12万不是你的收入1万才是你的收入对吧，你应该开1万的发票，然后做以上分录就可以了
就是因为开了13万的发票啊
开错了，你可以作废重开啊，因为你开了13万的发票如果不重开的话就要算你13万的收入哦