我们跟对方是真实业务，如果他给我们开的票是找别人开的，我们收票方有风险吗？

收票方也有风险吗

你好，是的，因为这个票本身是虚开嘛。

收到张负数发票，之前供应商的货款都是通过预付账款过下，这张发票上钱已经付了，但现在又买了材料还欠他的货款，现在是把这个钱冲货款，能把详细分录写下吗？谢谢！

你好！但现在又买了材料还欠他的货款，现在是把这个钱冲货款？这是什么意思

是的，退货的钱我们没收到，但现在又买了其它的材料款还没付给他，想直接冲掉，我购买材料都通过预付了，现在这个分录怎么写？？

你好，你直接借。原材料贷，应付账款 然后借应付账款贷，预付账款。

都是做预付，没有应付，现在收到这个负数发票要怎么做账

你好，那你现在直接借原材料贷，预付账款就好了。

是原分录冲掉吗？直接写负数吗

你好，你如果退了货就这样做，就是直接原分录冲掉，写负数。

摘要这样写可以吗？我们是购买方