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老师您好，我现在账上应付职工薪酬贷方期初余额是38900元，本期借方345806.7元，贷方335126.7元，期末贷方余额是28220元，老师我现在做汇算清缴，这个账载数和实际数应该怎么填写呢
2023-04-28 10:03
2023-04-28 10:03
账载金额是：335126.70，实际金额是：345806.70元。
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请问老师，科目余额表上应付职工薪酬-教育经费，期初贷方余额2万元，本期借方发生3000元，直接：借：应付职工福利-职工教育经费 贷银行存款。请问老师2022年度企业所得税汇算清缴这个图片这张表不用填写的吧
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老师我在做汇算清缴的时候，应付职工薪酬期初贷方34200.36 本期发生额借方6622.62 贷方52800 期末贷方80377.74 那我工资薪金支出应该填哪个数呢
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老师您好，我现在账上应付职工薪酬贷方期初余额是38900元，本期借方345806.7元，贷方335126.7元，期末贷方余额是28220元，老师我现在做汇算清缴，这个账载数和实际数应该怎么填写呢
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老师您好，汇算清缴时，账载金额为应付职工薪酬贷方累计发生额，实际金额为应付职工薪酬借方累计发生额，余额是不考虑的是吧，比如说期初有贷方余额，期末也有贷方余额，期初贷方余额大于期末借方余额，这就造成了借方发生额累计数大于贷方发生额累计数，但余额还在贷方，您说这种情况汇算清缴应付职工薪酬怎么填？谢谢
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老师，我们账套不能出报表，我自己查的2024.1-2024.12月的科目余额表，其中应付职工薪酬本年累计借方和贷方都没有数，本期发生也没有数，期初余额有11423.57元，期末余额11423.57元，，那我进行2024年的汇算清缴时，A105050表工资薪金支出写多少？
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我明白了老师，还有一点就是我账上有预收账款20多万，这个需不需要填写呢
与预收账款无关。预收账款不影响