账载金额是:335126.70,实际金额是:345806.70元。

请问老师,科目余额表上应付职工薪酬-教育经费,期初贷方余额2万元,本期借方发生3000元,直接:借:应付职工福利-职工教育经费 贷银行存款。请问老师2022年度企业所得税汇算清缴这个图片这张表不用填写的吧
老师我在做汇算清缴的时候,应付职工薪酬期初贷方34200.36 本期发生额借方6622.62 贷方52800 期末贷方80377.74 那我工资薪金支出应该填哪个数呢
老师您好,我现在账上应付职工薪酬贷方期初余额是38900元,本期借方345806.7元,贷方335126.7元,期末贷方余额是28220元,老师我现在做汇算清缴,这个账载数和实际数应该怎么填写呢
老师,我个税系统里面当期收入是应发工资数,但是我应付职工薪酬贷方帐载金额是实发工资数,在企税汇算清缴时报职工薪金账载金额时按照贷方累计数填的,那这个会不会显示个税申报个企税不一致?其实个税系统当期收入数-个税-社保个人扣除=我应付职工薪酬贷方数
老师您好,汇算清缴时,账载金额为应付职工薪酬贷方累计发生额,实际金额为应付职工薪酬借方累计发生额,余额是不考虑的是吧,比如说期初有贷方余额,期末也有贷方余额,期初贷方余额大于期末借方余额,这就造成了借方发生额累计数大于贷方发生额累计数,但余额还在贷方,您说这种情况汇算清缴应付职工薪酬怎么填?谢谢
老师2025年12月开出去的发票,2026.3月红冲了,所得税年报还需要调减利润吗
用白醋清洗真空袋,白醋该如何做账
老师,你好,我们公司现在的资产负债率是78%,怎么样才能降低到55%-60%之间?
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
老师,商贸型出口退税,进项可以退税,这个可以退税的抵扣联要单独装订一本吗
5年前的交易没开发票,现在对方要求开,可以拒绝吗
我面试了一个军工财务,但是这家公司呢,他工资开的不错,但是我去了要理3年的账,也就是他们现在一个是要搞军工审价,还有一个就是要用成本加成法嘛。所以要把原来他们有些成本全都记研发费用,就是为了研发费用加计扣除,所以要把研发费用和生产成本给区分开。这是第一点。第二点,这个公司原来没有搞过即征即退,都是嵌入式软件。现在要让我把它手动分开,要把三年的账重新理了,因为他们算下来搞即征即退还能退个50万,嗯。第三个就是他们感到高企复审了,所以他们研发费用的占比也必须要达到高企的标准。所以就让我进去起到一个调账的作用。我就不知道我能不能调出来
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
附着在厂房上的设备,可以计入房屋的价值中吗?请老师指点。
其他应收款和应收账款,这两个科目有什么主要区别,分别用于归纳什么业务?
我明白了老师,还有一点就是我账上有预收账款20多万,这个需不需要填写呢
与预收账款无关。预收账款不影响