借:预负100贷:以前年度损调一营外支出100借：以前年损调一所得税费用100*25%贷:递延所得税250借:营业外支出600贷：其他应付款600借:应交税一应交企业所得600x25%=150贷：以前年损一所得税费用用150借：以前年损900贷:利一未分配利润900借：利润分配-未分配利润90贷：盈公一法定盈公积90

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