早上好啊,您说有退税但您不要退,是不是这样啊。那您A105000调增一些项目
老师、我们企业所得税汇算清缴2019年利润是负的3万多、没有缴纳所得税、2020年汇算清缴也是负数、但是2020年有一季度缴纳了15元、导致汇算清缴时应缴纳所得税是-15、我应该怎么调数据不让他是负值啊
老师、我们企业所得税汇算清缴2019年利润是负的3万多、没有缴纳所得税、2020年汇算清缴也是负数、但是2020年有一季度缴纳了15元、导致汇算清缴时应缴纳所得税是-15、我应该怎么调数据不让他是负值啊
老师,算企业所得税税负率,是按汇算清缴之后的算吗?申报表上利润总额后面是纳税调增得的应纳税所得额,我是按纳税调增后面得的数算负税率吗?
老师季节有缴纳所得税,然后汇算清缴企业所得税是负数怎么调没了
请问老师,负数那笔企业所得税汇算清缴清缴怎么调整
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
老师不是调增纳税调整额吗
您好,是的是的,我上面文字表达不好,我说的调增一些项目就是说在表里调增,调增后应纳税所得额多了。下年您就有经验了,季度我们预提费用,年度调增不会出现退税,这都是经验,我也是这么过来的
老师我利润是负6万多,意思我得调增6万多的利润是这意思吧
您好啊,您是想调到不退税的话,是要调增应纳税所得额这么多的
老师我在想账上最后利润分配跟汇算清缴表金额不用对上是吧,最后分配利润账上还是负数是这意思吧
您好,纳税调增只调表不调账,我们负债表的未分配利润要调整的
老师资产负债表的利润怎么调整呀
您好啊,把咱这个纳税调增的金额放在 负债表 未分配利润(期初)的里
就是年度财务报表负债表里的那个未分配利润里吗
您好啊,是的,就是负债表里 那个未分配利润
老师如果我不调了,预交就9块多,我也不申请退税了可以吗
您好啊,就是这个不申请退税能保存的话没问题的,好像申报时就是退税的
能保存的,就是怕退税到时太麻烦所以也就不想退了
您好,是的啊,退税就怕税务找我们要各种资料,最怕税务找,麻烦死了
老师年度报表里利润分配调成正数,那么2023年的季度申报表还永动吧
您好啊,理论上是自动的,但我发现有时他不变,没事,这个期初我们不要去改动他,我们填负债表的期末数
老师这个账上不用动,就动报表吗,到时2023年,年初数还是按12月份申报的期末数来填写吗
您好啊,可以的,把这个 未分配利润放在 报表 期末未分配利润也可以,我就是这样做的,手工加上这个金额,保持年初和上年末一样的金额不动