您好,这个是可以的,可以

请问老师,2021年计提销售费用-特许权使用费90万,2021年已经关账,领导说提太多了,让我在2022年3月份做一个费用的冲减:借:销售费用-特许权-50万,然后让我在做2021年所得税汇算清缴的时候调增40万,请问老师能这样处理吗?
请问老师,2021年冲减以前年度多计提的特许费800万,借:销售费用-特许费-800 贷:其他应付款800。请问老师这800万以前年度所得税汇算清缴时调增处理过,请问2021年所得税汇算可以调减吗?
老师,请问,我这的一般纳税人公司,到2022年12月31日,计提的100万,供应商没给开票过来,是在2023年4月份给开过来计提的这100万的发票,那2023年5月份,汇算清缴,这100万,需要调增吗?
请问老师,2019年计提230万的特许费权费用,但是实际收到发票80万,企业所得税汇算清缴调增150万。但是2023年4月29日收到了19年调增的150万的发票。请问2022年汇算清缴可以调减这150万吗?
请问老师,单位2022年新租赁准则,使用权资产,放到折旧+财务费用的已经调整,实际支付的调减,但是发现,实际支付的金额没有取得发票。2022年不应该调减的。请问可以在2023年汇算清缴的时候,把2022年调减的金额,调增处理吗?2022年和2023年都是亏损。
对公账户上有一笔待报解预算收入,附言是电子退库305.88这个是什么钱?4月份打入的
往来款项应收账款是负数,调了一季度的账,科目调整,借应收账款,贷预收账款,又把资产负债表调了,又改了财报,这么改合适吗?对不对?s局应该就看不到有负数了吧,之前提交申报的有负数,要求调整,麻烦老师详细讲解一下,这么调账对不对?
油费过路费住宿费的报销怎么做账
个人线上阅读小说都是充值购买阅读币,如果申请开票,就开具不征税预付卡普通发票,然后按照实际消耗缴纳增值税。现在想咨询下赠送的阅读币怎么缴纳增值税和企业所得税?分情况讨论:1.活动免费赠送,无需消费。2.买10个币送2个币。3.充值100元赠送10个币。谢谢!
我们是家外贸公司,称为外贸A,同时在香港成立贸易公司B,和欧洲客户C谈好合同以后,把货物直接发到欧洲,欧洲客户C要求把货物直接发给最终客户D,D付款给C,C付款给B,B付款给A,请问合同如何签订,报关单境外收货人填谁?提单收货人填谁?通知人填写谁?
投资款投进去之后,第二个月就要交印花税吗?还是说等大征期的时候再交印花税?
朴老师,我公司是电商公司,用的是云仓,是小规模纳税人,快递没有通知买家就派送了,导致产品坏了(因为我公司卖的是冷冻产品),平台就直接退款给客户了,没有补发产品,那云仓给我司打的补偿款该怎么做账?
你好老师个体户工商年检25年交了个人经营所得税是从25年10月份至12月份的是26年1月份交的报工商年报的时候用不用把1月份交的税写上
老师个体营业执照办好,刻章,税务登记,银行开户先办那个?谢谢
交通运输货物运输加油费抵扣运费帐目处理,抵扣部分要算销项税额吗?会计核算帐目处理?
老师,我用图片弄了一个简单的例子,发现比如2021年小型微利企业100万以下税率5%,2022年则是2.5%。在这种情况下。还是覆盖申报下,缴纳的企业所得税金额会少一些。
这样的话,相当于整体少一些
但是如果调增、调减的金额涉及几千万的情况下。如果次年的税率小的情况下,还是覆盖申报比较划算对吧。因为2021年和2022年小微企业所得税优惠政策不一样。
对的,是这个意思的啊