20年第四季度所得税费用做在21年1月份，怎么调21年所得税汇算清缴
您好，把21年的调增就可以了
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Q
小规模企业，没有预交所得税，4季度所得税在21年1月份缴纳，我12月没有计提，21年1月份怎么做调整
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Q
计提21年第四季度，增值税，所得税，做账坐在21年12月份吗
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Q
老师，20年第四季度的所得税忘记计提，21年1月份交了20年第四季度的所得税，能在21年补提，然后损益直接做到21年不
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Q
老师，请问21的汇算清缴，多缴纳的税费没有退掉而是用来抵扣22年一季度企业所得税 21年第四季度企业所得税：247.79 22年汇算清缴退税：188.20 22年1季度企业所得税：188.33 抵减后应交0.13元
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Q
根据政策企业所得税有缓交政策，21年第四季度在23年2月15号前交纳。但21年的年报及汇算清缴已经完成。那么该21年第四季度在23年2月份交得起所得税，账务上如何核算？
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怎么调，分录？
你更正21年的汇算清缴，把年报调增就可以
21年凭证不调整？
借：其他应付款-暂估
贷：其他应付款
把这个冲掉就可以了
是所得税费用，不是暂估啊，是不是搞错了
20年应交所得税做在21年
那你把21汇算清缴调增就可以了，账不用调了
调了报表就不用调账了
那在什么情况下是要调账？
不调表的情况下就调账
调了汇算清缴表就不调账，那未分配利润不是不一致了么
是的，会不一样的，你把年报调整下就可以了