Q
20年第四季度所得税费用做在21年1月份，怎么调21年所得税汇算清缴
2023-04-29 18:19
2023-04-29 18:20
您好，把21年的调增就可以了
相关问题讨论
2023-04-29
2022-06-17
2023-01-23
2021-05-17
2022-08-19
相关问题
-
Q
小规模企业，没有预交所得税，4季度所得税在21年1月份缴纳，我12月没有计提，21年1月份怎么做调整
-
Q
计提21年第四季度，增值税，所得税，做账坐在21年12月份吗
-
Q
老师，20年第四季度的所得税忘记计提，21年1月份交了20年第四季度的所得税，能在21年补提，然后损益直接做到21年不
-
Q
老师，请问21的汇算清缴，多缴纳的税费没有退掉而是用来抵扣22年一季度企业所得税 21年第四季度企业所得税：247.79 22年汇算清缴退税：188.20 22年1季度企业所得税：188.33 抵减后应交0.13元
-
Q
根据政策企业所得税有缓交政策，21年第四季度在23年2月15号前交纳。但21年的年报及汇算清缴已经完成。那么该21年第四季度在23年2月份交得起所得税，账务上如何核算？
相关资讯
热门问答 更多>
-
我上个月交租赁合同印花税，这个月房屋租赁发票冲红了，下个月重给我开发票时我是不是就不用再交印花税了？
-
假如有两个厂房税源采集时原值增反了，己有两年，会有影响吗？
-
9月30日对公有几笔大额支出，没拿到发票先不做账，这个月拿到发票做账时，填写报销单的日期哪天的最合理
-
老师，结转成本，库存可能是负数吗？
-
老师，借法人的钱和借法人朋友的钱，需要缴税吗？
-
老师你好 工资申报这是啥情况
-
老师您好，请问下企业所得税应付职工薪酬包含福利费吗？与个人所得税系统的工资有什么区别？
-
我公司上个月支付房费并收到对方开具的房屋租赁普通发票，当时 借：管理费用 贷：银行存款 但是这个月对方把这张发票冲红了，我怎么做分录呢？
-
中级职称考试会计分录金额后边带单位了，题目要求万元，我在金额后也加上万元了这样扣分吗？
-
公司对公支出需要填报销单吗？
粤公网安备 44030002003870号
登 录注 册
切换手机号/账号登录
请使用微信扫一扫登录
怎么调，分录？
你更正21年的汇算清缴，把年报调增就可以
21年凭证不调整？
借：其他应付款-暂估
贷：其他应付款
把这个冲掉就可以了
是所得税费用，不是暂估啊，是不是搞错了
20年应交所得税做在21年
那你把21汇算清缴调增就可以了，账不用调了
调了报表就不用调账了
那在什么情况下是要调账？
不调表的情况下就调账
调了汇算清缴表就不调账，那未分配利润不是不一致了么
是的，会不一样的，你把年报调整下就可以了