你好 1,可以全部红冲,然后做一笔正确的 2,也可以综合做一笔调整分录的

老师您好,现在翻22的账本做汇算清缴,执行小企业会计准备,发现之前财务做账分录做错,比如社保单位部分,它少计入了,我可以在23年直接相同负数分录然后再录入正确分录吗?因为涉及损益,可以不通过利润分配调整,按正常入账不
老师您好,现在发现21年有笔分录错误了(小企业会计准则),然后我在23年4月做分录冲销再改正,分录是多借一贷,我可以只冲销错误的那个科目,不全部冲掉可以吗?
您好老师,2023年8月份我们公司的车保险的时候,会计分录: 借:管理费用~车辆保险费~4600 贷:银行存款~4600 本来是保险公司提供的是增值税专用发票,现在发现错误了,现在怎么分录 你好,同学,可以先红冲8月份做的分录,然后按正确的处理即可。 您好老师,去年做账可以红冲吗 还有分录进项税以后去年的金额和现在的金额变了中间有差额这个怎么弄
小会计准则下,发现以前年度(公司2025.2月才开始第一笔销售业务,采购商品也是今年才开始的)错乱账,是不是不管什么类别的什么科目,今年发现了都可以直接红冲历史错误的,重新记一个正确的分录?
辞退员工的补偿金要不要做到工资表里面,这个账怎么做呢
收到股东的投资款,报表的现金流量归类是?
公司有四个股东,分别占股60%、25%、10%、5%。其中25%的不干了,公司想以75万将25%收回,由剩余的三个人进行分分配,按照他们的原始股比例,他们应该分得多少?
客户打了一笔款是检测报告费用,这笔收入算到哪里呢
老师好,任意盈余公积是按照当年实现的净利润计提吗,还是年末未分利润总额计提
有没有遇到过个体户变更了经营者 然后做账是接着以前的数据做账还是重新建一个账套做账
老师您好,关于企业实收资本实缴,目前一家公司利润在150万,准备完成100万实缴,但这家公司上面有集团公司,请问实缴是不是从上面公司实缴到下面公司来呢?请教老师如何操作
我妈呢单位有个员工离职了,发放离职补偿,但是他的社保还是要在单位缴纳,想问一下这个离职补偿该怎么样申报个税?
个人去税务局代开发票,设备租赁的税率是多少
分公司设涉及企业所得税汇算清缴吗?
如图所示,多笔付款之前财务做一张分录里面,但是错误只有我圈出来那一笔错误,其他的在23年没有没有余额甚至没有这个明细科目,可以完结了,那我现在要改正,可以做一笔调整的分录吗?因为是记错公司了,实际是付给东莞的,计入深圳了,那我现在科目相互调整一个可以吗
这样相互调整一下,调对,这样做分录可以吗
你好,你圈住的地方刚好挡住了两个关键信息(一个是科目:是预付账款还是应付账款,一个是明细:是深圳分公司?) 我需要确定这两个关键信息,才可以作出准确的调整分录