演示账套

单位贷款还了五个月了，都是借短期借款10万贷银行存款10万，第六个月才发现有发票的，前面五个月都是有发票的，有利息发票，现在怎么办？原来每个月利息是2万，本金是8万，现在分录怎么调整？

2023-05-04 06:16

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-05-04 06:19

早上好啊，就是2022年有4万是利息了，需要更正2022年年度汇算清缴申报表，如果怕麻烦就把这个放2023年借：财务费用 10 贷：短期借款 10 （5个月嘛）不过这10万对一个月来说金额蛮大的，跟领导汇报财报时说一下原因

齐红老师解答 2023-05-04 06:20

您好！我临时有事走开1小时，留言我会在回来的第一时间回复您，谢谢您的理解和宽容~

快账用户7988 追问 2023-05-04 06:46

老师的意思直接冲短期借款

齐红老师解答 2023-05-04 07:41

您好啊，是的呢，我上面分录也是冲短期借款

2023-05-04

学员你好调整分录：借财务费用 2万贷短期借款 2万

2023-05-04

你好，您当时没有做利息的分录，那您后面就一起补上就行，借财务费用贷银行存款。

2023-07-11

您好，借短期借款8 借：未分配利润（代替财务费用）-8 小企业会计准则也是更正23年年报和所得税汇缴申报表哦，不追溯是我们的账没有问题，汇缴时补的所得税不用调整到23年

2024-07-05

你好每个月是利息和本金一起还的借：应付利息，长期借款或短期借款，贷：银行存款借款的分录借；银行存款，，贷：长期借款或短期借款银行贷款利息，是需要发票入账的

2022-11-02

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