你好 这个数量多开了吗?那你以后还从这个企业购入吗?

老师 请问几个问题 1.我们付给客户货款 ,钱已经付了,但是对方还未给我们开发票过来 这个怎么做分录呢 ? 2.我们收到客户的货款 我们还没给客户开发票,这怎么做分录呢?
老师,收到固定资产但未付款,是做应付账款还是其他应付款?另外如果是固定资产还未发货,付的最后一笔尾款,应做什么分录?如果是已经发货了,但没有收到发票,款也付了,又是如何做分录?
老师好,请问已经收到货,并且已经用银行存款付款了,但是发票没收到,怎么做分录呢?
你好老师,请问我们公司买一批货物,钱已经支付一万,货物已经到了,但是发票还没开,我这个分录怎么写
你好 我想请问你下 货款支付部分 尾款还未付 但是发票已经开了 而且还多开了 怎么做分录
您好,我有批帐不知怎么算
我们收到报关单,当月开销售发票,次月申报增值税,然后收到款后再勾选出口进项发票,申请退税吗?是这个流程吗?还有别的要操作吗
朴老师,26年01月广州的征税期是到什么时候截止?
医保断缴2月有什么影响
老师好,我是出纳员,想咨询下上月支出的年会歺费及其所购水果等,发票本月开的,这些是贴票入上月,入还是下个月呢
私立高中每个月做账报税要怎么做?没有接触过。
开项目平台补贴,查下属于哪个信息分类
我公司的房租因为修路被征用了,收到了补偿款,目前需要老师指教固定资产怎么下账,收到的款怎么做账务处理。
老师定期定额的个体户需要工商年报么
公司一楼充电桩收入写营业外收入还是啥?科目写啥归属部门属于啥
是的,之后还继续合作
你好,借库存商品 应交税费交增值税进项, 贷银行存款 应付账款
是这样的 我们本来要付对方公司21万 现在付了 11万还有10万未付 但是发票多开了6千块钱 怎么做分录呢 要分2步操作吗
借预付账款贷银行存款11 借库存商品,贷预付账款216000