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Q

所得税汇算清缴期间费用表-管理费用-保险费用包括社保单位缴纳的和车险吗

2023-05-04 12:51

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-05-04 12:55

你好包涵车险不含社保社保在工资

快账用户8522 追问 2023-05-04 13:04

社保填在职工薪酬那栏是吗

齐红老师解答 2023-05-04 13:06

对的，是的，是这么做的。

快账用户8522 追问 2023-05-04 14:16

老师企业所得税汇算清缴不涉及调整额是不是就不用填调整明细表

齐红老师解答 2023-05-04 14:18

固定资产还有工资的必须填写。

快账用户8522 追问 2023-05-04 15:08

老师我11月买的固定资产 12月计提折旧的时候放错科目了正常是管理费用-折旧费我放在了固定资产-折旧费了搞错了这个我不想动帐了在23年在重新计提折旧可以吗金额3000多元

齐红老师解答 2023-05-04 15:10

对的，可以这么做的。

快账用户8522 追问 2023-05-04 15:11

那在汇算清缴固定资产折旧摊销调整表是不是就不用填了

齐红老师解答 2023-05-04 15:13

你好，需要填写啊，不调整也得填写。

快账用户8522 追问 2023-05-04 15:20

那怎么填呀都没计入到管理费用里面本年折旧摊销累哦及折旧摊销资产计税基础税收折旧额累计折旧摊销额怎么调呢比如实际应折旧额3000

快账用户8522 追问 2023-05-04 15:20

怎么填写

齐红老师解答 2023-05-04 15:22

你好，第一列填写原值都是填写正确的，第二列填写你账上折旧的金额，不包含做错的3000

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