你好老师我想问下冲红的电子发票销售方怎么做账呢？

那比如说我们付了租金6万但是租了2个月不租了，我和对方都做账了，我这边费用摊了2个月。然后现在对方退只退4.4万给我。对方该怎么做账

你好 你是付款方  还是 和每个问不一样呢  

我是付款方，我的意思是收款方和付款方怎么做账务处理

付款方式，红冲原来采购的分录。收到正数发票，再做一笔采购的分录。

我付了6万给对方对方开票给我，我要红冲之前开给我6万的发票吗？

您好，您是收到红字发票时，然后按照红字发票上的金额红冲，您当时记的成本或者费用。

我当时记得是费用

好，那您收到红字发票的时候就是红冲费用。原来的分录一模一样，金额是负数，是红字，发票上的数据我。

红冲的话钱还需要对方按6万退给购买方吗？然后我再付1.6万给对方对方再开1.6万的发票吗？还是对方可以直接退4.4万给我呢

但是我已经摊销了2个月的租金怎么办

你好 按红字发票金额退款的   然后我再付1.6万给对方对方再开1.6万的发票 这个按实际 

可以我已经摊销了2个月的租金该怎么办呢？

你好 这二个月 实收租赁了吗 

是实际收了1万的租金和6千的违约金，如果按上面您说的这个分录做不了账呀

实际收1万，咱们收款时怎么做的帐？

我是按照你上面提问的，然后一步一步回复的，根据提问回复。

因为你前面说了付了六万的租金。

收到红字发票是借：待摊费用-6万 贷：银行存款-6万。冲摊销的费用就是：借 待摊费用1万 营业外支出 6千 贷：银行存款1.6万吗？

我是付款方总共付了6万的租金是一年的，但是我们只用了2个月就不租了。现在和对方协商对方只退我们4.4万，其余的1.6万作为2个月的租金和违约金。我这边已经摊销了2个月的租金。

你好  把你原来分录 发我 我给我写分录  不然不清楚你原来是怎样处理的  你发来的红冲不好说对不对  

付房租时，借 待摊费用6万 贷 银行存款6万。摊销2月的 借 销售费用1万 贷 待摊费用1万