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Q

去年折旧多计提了，汇算清缴需要怎么调整

2023-05-04 18:59

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-05-04 19:00

您好，把多计提的做负数分录就可以了

快账用户3692 追问 2023-05-04 19:00

那汇算清缴的表格要怎么填写

齐红老师解答 2023-05-04 19:02

在调整明细表第30行其他那里调增

快账用户3692 追问 2023-05-04 19:08

但是按账面折旧金额填写资产折旧摊销那张表格的话，会报错

快账用户3692 追问 2023-05-04 19:09

105080这个表格里面第二列填写账上折旧的金额，第五列填写的是减去多折旧的金额。

快账用户3692 追问 2023-05-04 19:09

能这样填写吗

齐红老师解答 2023-05-04 19:14

你把这个表拍给我看下

快账用户3692 追问 2023-05-04 19:21

这样填可以吗

这样填可以吗

齐红老师解答 2023-05-04 19:23

可以的，可以填这里的

您好，把多计提的做负数分录就可以了

2023-05-04

你好，填报说明参考https://www.shui5.cn/article/9c/117529.html

2023-02-21

你好，105080这个表格第5列减去多折旧的。

2024-05-20

你好，账上只能按月之就你想要一次抵扣所得税去填写固定资产加速折旧表。

2022-09-15

你好，冲销多计提折旧借：累计折旧，贷：以前年度损益调整比如之前计提折旧10000，多计提了500，汇算清缴的时候折旧按9500填写

2022-04-09

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