发票已给对方，并对方已抵扣，因特殊原因需要把发票冲红，这该怎么处理？

热门问答 更多>

• 老师，附加税减免部分需要计提再转营业外收入吗

• 个人垫付的一张管理费用专票，还没报销，要先抵扣进项，怎么做账

• 老师好，餐饮行业外卖，有什么税收筹划吗？

• 定期定额个体户超过额度按30万申报收入税费75元是怎么计算的，计算过程

• 老师您好：我们给对方付款后，收款方和签合同的是两个不同的公司，那我们是要求收款方开具发票合理还是由签合同的公司开具发票合理？

• 典当行有哪些经营模式和业务类型

• 我们单位领导要求一个人单纯保管银行u盾，使用时另外一个人进行这个u盾的操作，这样合法吗？

• 有一笔收款2个月前写的某某房租收入错入到其他应付款了 本月又收到同个公司的打款怎么调整到其他业务收入合适，具体点的做法？

• 个人开具发票咋填？写图片发下请教下

• 这个题为什么用其他应付款？我记得之前有题目写用的是其他应收款，怎么理解？